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浦北县2016年财政预算调整方案

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-04  浏览次数:7721

浦北县2016年财政预算调整方案


今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,按照县委决策部署,财政系统主动适应经济发展新常态,稳中求进,开拓创新,切实做好财政收支工作,有效保障了民生等重点支出,稳步推进各项财政改革,财政管理不断规范,预算执行情况良好。

一、调整预算的必要性和依据

(一) 2016年,我县收到自治区下达的政府债券资金23,700万元,分别为:新增债券22,800万元,在建项目债券900万元。根据地方政府债券管理相关规定,需要我县妥善安排债券资金,及时纳入政府预算,并报同级人大常委会审查批准。

(二)在今年预算执行过程中,由于新增浦北县不动产登记中心部门预算等因素影响,2016年我县一般公共财政预算支出变动76,466万元,超过年初预算的28.65%。根据《预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》第四章第二十四条第二款规定,预计本级年初预算支出总增加额(不包括上级追加、追减的各项专款和专项资金支出)超过预算额3%的,各级人民政府应当向本级人大常委会提出预算调整方案。

二、预算调整内容

()一般公共预算总收入的调整

2016年年初预算一般公共预算总收入266,862万元,调整为343,328万元,调增收入76,466万元,增长28.65%。具体项目如下:

1.一般公共预算收入年初预算48,000万元,其中税收收入32,000万元,非税收入16,000万元。根据自治区对我县的考核指标的有关要求及营改增政策的影响,将税收收入调整为30,500万元,非税收入调整为17,500万元,调整后一般公共预算收入48,000万元保持不变。

2.均衡性转移支付补助收入年初预算38,378万元,调整为45,904万元,调增7,526万元,增长19.61%

3.县级基本财力保障收入年初预算16,521万元,调整为18,527万元,调增2,006万元,增长12.14%

4.老少边穷转移支付收入年初预算2,358万元,调整为4,520万元,调增2,162万元,增长91.69%

5.地方政府债券收入年初预算10,000万元,调整为23,700万元,调增13,700万元,增长137%

6.调入资金年初预算18,172万元,调整为9,172万元,调减9,000万元,下降49.53%

7.其它上级各项追加收入60,072万元。

()一般公共预算总支出的调整

2016年年初预算一般公共预算总支出266,862万元,调整为343,328万元,调增支出76,466万元,增长28.65%,具体项目如下:

1.上级各项追加新增支出64,022万元。

2.部门预算新增76万元,其中:新增浦北县不动产登记中心2016年部门预算63万元;调增县人大办扶贫和招商经费7万元;调增残疾人就业保障金6万元。

3.经济发展专项资金调增2,547万元,其中:调增入股钦州市融资性担保公司资金1,000万元;调增县四家班子领导成员挂点联系镇(街道)扶贫专项工作经费340万元;调增补助农民工等新市民购买新建普通商品住房资金700万元;调增危房改造县级配套资金188万元;调增阿里巴巴合作财政专项资金200万元;调增2016年浦北县联合治超开支经费87万元;调增建设夜市一条街配套设施资金32万元。

4.农林水专项资金新增294万元,其中:调增贵合路房拆攻坚奖励经费100万元;增加2016年农村住房政策性保险费55万元;追加第三次全国农业普查工作经费55万元;调增2016年耕地土壤改良和培肥资金44万元;调增脱贫攻坚惠民政策宣传手册经费22万元;调增2016年农业支持补贴面积核查工作经费18万元。

5.社会保障和医疗卫生等重点民生专项资金调增220万元,其中:调增义务兵家属和优抚对象优待金55万元;调增2016年基本公共卫生服务项目县级财政配套资金38万元;调增2015年义务兵家属优待金提高发放标准资金62万元;调增农村社区建设试点村基础设施配套资金60万元;调增粮食系统1998年前离退休职工遗属补贴5万元。

6.其他经费投入调增745万元,其中:调增市场服务中心申请县财政预拨款300万元;调增购置浦北县泉水镇等13个镇水罐消防车资金104万元;调增广西烟花爆竹产品质量监督检验中心建设经费100万元;调增龙门镇交通事故频发路口安装红绿灯警示设施70万元;调增更新改造浦北县人大常委会会议电子表决系统经费50万元;调增编制浦北县地质环境监测规划经费47万元;调增2016年浦北县党委换届工作经费30万元;调增钦州市庆祝建党95周年暨开展“两学一做”学习教育歌咏晚会活动经费20万元;调增浦北县城建管理监察大队城管协管员工资9万元;调增工商系统基层规范化建设费15万元;

7.政府性债券项目增加23,700万元,其中:县城市政工程建设8,380万元;乡镇集镇亮化及农村道路硬底化建设项目7,128万元;公租房工程2,081万元;农村社区服务站、村委公共场所改造等项目建设1,598万元;县公安局治安配套工程1,380万元;各中小学教学楼维修及零星工程1,292万元;浦北文化休闲滨水公园建设工程900万元;县中医医院综合楼建设及旧门诊楼维修改造工程350万元;农村水利工程294万元;农村桥梁、涵洞工程197万元;张黄镇棚户区改造项目100万元。

8.调减支出6,300万元,其中:调减企业职工养老保险县级配套养老金4,350万元;调减免费技术服务费和计划生育扶持资金800万元;调减80岁以上老人生活补助50万元;调减困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴300万元;调减农村低保县级补助资金300万元;调减退役士兵自谋职业和自主就业一次性补助金200万元;调减建设浦北县食品药品检验所100万元;调减食品安全电子追溯系统100万元;调减城市低保县级补助资金100万元。

9.年初预算安排县统筹专项经费使用调整情况

(1)年初预算安排县统筹专项经费使用情况:年初预算安排县统筹专项经费61,547万元,1-9月份已经支出33,123万元,预计10-12月份支出9,700万元,预计结余18,724万元,余额较大的原因是预留机关事业单位基本养老保险制度改革7,254万元,企业职工养老保险县级配套养老金6,193万元等几个大项目资金没有实施。重点支出情况如下:

年初预算安排预备费、机动资金使用情况:年初预算安排预备费、机动资金3,000万元,已经支出2,277万元,余额723万元。主要使用情况是建设房地产交易合同网签备案系统70万元;公共交易资源交易中心建设63万元;购买消防宣传车专项经费60万元;浦北县“十三五”规划编制经费49万元;编制浦北县地质环境监测规划经费47万元;国地税联合办税大厅建设经费45万元;购置电视台采编设备升级改造经费39万元;增加武装部预算经费35万元;2016年减灾社区建设经费32万元;建设浦北县农户信息数据系统共享平台经费30万元。

其它县统筹专项资金使用情况:扶贫攻坚专项资金年初预算安排1,897万元,已经支出2,212万元,超支315万元;担保基金年初预算安排1,600万元,已经支出1,518万元,余额82万元;金浦建设投资有限责任公司注册资本资金500万元,已经支出500万元;教育发展专项资金年初预算安排2,000万元,已经支出1,187万元,余额813万元;产业发展资金年初预算安排3,000万元,已经支出2,598万元,余额402万元;工业区资金年初预算安排1,500万元,已经支出1,274万元,余额226万元;政府回购项目资金年初预算安排2,000万元,已经支出2,044万元,超支44万元;征地拆迁工作经费700万元,已经支出,783万元,超支83万元;城市维护建设资金年初预算安排800万元,已经支出265万元,余额535万元;偿债准备金年初预算安排1,000万元,已经支出986万元,余额14万元;会议费年初预算安排100万元,已经支出77万元,余额23万元。

(2)县统筹专项经费调整情况:调增处理农信社历史遗留及资产处置资金500万元;调增政府回购项目资金500万元;调增扶贫攻坚专项资金315万元;调增征地拆迁工作经费183万元;调增预留社区干部保障经费160万元;调增四大办政务内网建设资金150万元;调增抚恤金104万元;调增经济发展及财税促收工作经费33万元;调增绩效目标考评工作经费20万元;调增看守所监区信息化视频监控系统建设经费19万元;调增集中支付代理业务手续费5万元;调减预留机关事业单位实行基本养老保险制度改革缺口资金7,254万元,主要原因是7,245万元是20161月份到12月份的养老金缺口,但县社保局计划于今年12月份实施改革,目前在职人员缴费收入已足额发放养老金;调减教育公租房县级资金1,378万元,主要原因是已列入今年政府性债券2,081万元中;调减农村土地承包经营权登记颁证300万元;调减民办代课老师养老保险300万元;调减农村环境示范点整治资金200万元;调减教学质量工作经费80万元。调整后,年初预算安排县统筹专项资金调减8,838万元。

(四)调整后财政总收支情况

通过上述调整后,2016年全县一般公共预算总收入为343,328万元,一般公共预算总支出调整为343,328万元,收支平衡。


附件1-3 浦北县2016年预算调整表.xls


 
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