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浦北县中医医院2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-23  浏览次数:8110

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

利用中医药防治疾病、中药科研、实习生带教。

二、科室设置情况

我院现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

三、人员构成及编制现状

     我院目前共有人员391人,其中:编制人员79人,内聘人员312人。

第二部分:浦北县中医医院2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 644560 元,同比增加11100元,增长1.75%。

一般公共预算拨款  644,560 元,同比增加11100元,增长1.75%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是医院的业务收入增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算644560元,其中:基本支出261360元,占支出总预算的 40.54%;项目支出 383200 元,占支出总预算的 59.45%, 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:

 

2)医疗卫生与计划生育支出预算 644560,元,其中基本支出261360元,项目支出383200元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算261360元,占支出总预算的40.54 %,其中:

工资福利支出预算261360元。,占基本支出100%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 383200元,占支出总预算的 59.45 %,其中:

商品和服务支出预算 383200 元,占项目支出预算 100 %

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 644560元,其中:基本支出预算 261360元,项目支出预算383200 元。具体支出预算如下:

1. 中医(民族)医院584560元,其中:基本支出261360元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。项目支出323200元,主要用于药品零差率销售补助、承担支农公共卫生突发事件等公共服务补助、基本建设补助和大型设备回购补助等资金。

2. 中医(民族医)药专项60000元,全部是项目支出预算。是根据单位业务需要,用于中医专科设备购置、人才引进、科研经费等支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算748000元(全口径),比上年增长386.82%,其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算13000元,公务用车运行维护费支出预算735000元。“三公”经费增长的原因主要是:因我单位救护车较旧,救护业务量增大,2017年计划购买救护车2辆。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0元,同比无增减。

3.公务用车费2017年预算0元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0元,同比无增减。

2)公务用车购置2017年预算0元,同比无增减。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)浦北县中医医院预算单位的构成。

浦北县中医医院2017年的部门预算由有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等。

(二)事业单位运行经费预算安排情况。

中医(民族)医院59890568元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 7 辆,其中:本单位实有公务车1 辆,救护车4 辆。

(五)项目预算绩效说明。

我局2016年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔2016〕16号)要求,将0个项目列入预算绩效考核范围。

 

 

                              201739

2017年预算及三公经费公开表_县中医医院.xls

 
 
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