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浦北县就业服务中心2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-23  浏览次数:12411

 

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本职能:贯彻实施党和国家的就业和再就业方针政策,协调落实高校毕业生及下岗失业人员各项就业和再就业优惠政策,组织和实施农村劳动力转移输出和城镇下岗失业人员的就业安置和技术技能培训及职业技能鉴定工作。

(二)机构设置情况:是浦北县人力资源和社会保障局的二层机构,属参公事业单位(副科级单位)。设置领导职位:1名正主任,2名副主任。设置编制16人。

二、人员构成情况:全中心共有20人,其中在职在编人员16人,退休人员4人。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 1685810.05元,同比增加586195.05 元,增长53.3 %。其中:

一般公共预算拨款1685810.05元,同比增加586195.05元,增长53.3 %。

政府性基金拨款 元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元。

上年结余收入0  元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是县财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制要求增加2017年农村劳动资源调查工作及区、市、县镇、村五级公共就业平台网络建设工作费用等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 1685810.05元,其中:基本支出1035810.05元,占支出总预算的61.45 %,同比增加163695.05  元,增长18.7 %;项目支出650000元,占支出总预算的 38.55 %,同比增加422500元,增长185.7 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1)一般公共服务支出预算0元。
   
2)社会保障和就业支出预算1592140.67元,占支出总预算94.5%。  

3)医疗卫生与计划生育支出预算53525.36元,占支出总预算3.2%。
   
4)住房保障支出预算40144.02元,占支出总预算2.3%。 
2016年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未单独列专门科目,全部在单位主科目支出。

……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1035810.05元,占支出总预算的 61.45 %,同比增加163695.05元,增长18.7 %。

工资福利支出预算859082.03元,占基本支出预算82.93 %,同比增加65882.03 元,增长8.3%。

商品和服务支出预算136584元,占基本支出预算15.89 %,同比增加94704元,增长226.13%。

对个人和家庭的补助支出预算 40144.02元,占基本支出预算的 4.67 %,同比增加3109.2元,增长8.39 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算650000元,占支出总预算的 38.55%,同比增加422500元,增长185.7 %。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1685810.05  元,其中:基本支出预算1592140.67元,项目支出预算650000元。具体支出预算如下:

1.行政运行805651元,其中:基本支出   元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务650000元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如城镇新增就业实名制工作、春风行动等大型企业招聘会、农村劳动力资源调查工作、创业担保贴息贷款工作等等。

3.参公单位医疗53525.36元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.参公单位基本养老保险133813.4元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

5.参公单位生育保险2676.27元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

6.住房公积金40144.02元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为参公单位职工计缴的住房公积金。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算  0 元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 10000  元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算  10000 元,公务用车运行维护费支出预算  0  元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000   元,同比持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 元。

2.公务接待费2017年预算 10000 元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用……。

3.公务用车费2017年预算 0 元,同比减少15000  元,下降 100  %

 

 

 

                        20173 15

2017年预算及三公经费公开表_县就业服务中心.xls

 
 
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