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浦北县残疾人综合服务中心2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-23  浏览次数:8296

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

县残疾人综合服务中心属财政全额拨款单位。该单位的基本职能及主要工作目标是:进行残疾人劳动力资源和社会用工调查;开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;组织实施残疾人按比例就业等服务工作。

二、机构设置情况

浦北县残疾人综合服务中心内设有管理岗位2个,工勤岗位3个。

三、人员构成及编制现状

县残疾人综合服务中心共有编制5人,在职实有人数8人,其中财政全额拨款5人,自收自支人员1人,单位聘请人员2人;退休3人。

第二部分:浦北县残疾人综合服务中心2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算542863.38元,同比增加158681元,增长41.3%。其中:

一般公共预算拨款542863.38元,同比增加158681元,增长41.3%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增人员2人的工资;三是在职人员工资增加,社会保险补助及公积金补助费用随之增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算542863.38元,其中:基本支出322863.38元,占支出总预算的59.47%,同比增加158681元,增长96.65  %;项目支出220000元,占支出总预算的40.53%,同比持平。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出预算510266.34元,占支出总预算  94%,同比增加142564元,增长38.77%。

2)医疗卫生与计划生育支出预算18626.88元,占支出总预算3.43%,同比增加9210元,增长97.8%。

3)住房保障支出预算13970.16元,占支出总预算2.57%,同比增加6907元,增长97.79%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出322863.38元,占支出总预算的59.47%,同比增加158681元,增长96.65 %。其中:

工资福利支出预算298961.42元,占基本支出预算92.6%,同比增加147818元,增长97.8%。

商品和服务支出预算9888元,占基本支出预算3.06%,同比增加3912元,增长65.46%。

对个人和家庭的补助支出预算14013.96元,占基本支出预算的  4.34%,同比增加6951元,增长98.41%。

2)项目支出预算。

项目支出220000元,占支出总预算的40.53%,同比持平。其中:

商品和服务支出预算220000元,占项目支出预算100%,同比持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算542863.38元,其中:基本支出预算322863.38元,项目支出预算220000元。具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险46567.2元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2.残疾人就业和扶贫50000元,全部是项目支出预算。主要用于开展残疾人职业技能培训支出。

3.其他残疾人事业支出412767.8元,其中:基本支出242767.8元,项目支出170000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.财政对生育保险基金的补助931.34元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

5.事业单位医疗18626.88元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金13970.16元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算31,680元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算16,680元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31680元,比2016年预算31510元增加170元,同比增长0.54%2017年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:新增人员2人,公用经费支出随之增加2人招待费。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算16680元,同比增加170元,增长1.03 %。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用支出。

3.公务用车费2017年预算15000元,同比持平。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算 15000元,同比持平。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2017年预算0 元,同比无增减。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)浦北县残疾人综合服务中心预算单位的构成。

    浦北县残疾人综合服务中心2017年的部门预算由单位本级构成。

(二)机关运行经费预算安排情况。

其他残疾人事业支出412767.8元,其中:基本支出242767.8元,项目支出170000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

县残疾人综合服务中心现有车辆1辆,其中:公务用车1辆。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2016年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201616号)要求,将0个项目列入预算绩效考核范围。

 

                       2017年3月 14

2017年预算及三公经费公开表_县残疾人综合服务中心.xls

 
 
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