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浦北县残疾人联合会2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-23  浏览次数:14587

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

县残联属财政全额拨款单位。该单位的基本职能及主要工作目标是维护残疾人的合法权益、为残疾人服务、发展残疾人事业。

二、机构设置情况

县残联内设3个职能股:1、人秘股;2、康复股;3、教育就业股。

三、人员构成及编制现状

县残联共有编制3人,实有在职人数8人,其中 :参照公务员管理3人,事业人员1人,财政全额拨款;聘用人员2人;县残疾人康复中心聘用人员2人;退休4人。

第二部分:县残联2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1273905.12元,同比增加74086元,增长6.17%。其中:

一般公共预算拨款1273905.12元,同比增加74086元,增长6.17%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是县财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制要求增加了县镇残联换届工作经费、残疾人信息动态更新工作经费、打造残疾人之家工作经费等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1273905.12元,其中:基本支出406485.12元,占支出总预算的31.91%,同比增加67986元,增长20.08%;项目支出867420元,占支出总预算的68.09%,同比增加6100元,增长0.71%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出预算1237455.42元,占支出总预算97.14%,同比增加70505元,增长6.04%。

2)医疗卫生与计划生育支出预算20828.4元,占支出总预算1.63%,同比增加2046元,增长10.89%。

3)住房保障支出预算15621.3元,占支出总预算1.23%,同比增加1535元,增长10.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出406485.12元,占支出总预算的31.91%,同比增加67986元,增长20.08%。其中:

工资福利支出预算334295.82元,占基本支出预算82.24%,同比增加32851元,增长10.9 %。

商品和服务支出预算56568元,占基本支出预算13.92%,同比增加33600元,增长146.29%。

对个人和家庭的补助支出预算15621.3元,占基本支出预算的3.84%,同比增加1535元,增长10.9%。

2)项目支出预算。

项目支出867420元,占支出总预算的68.09%,同比增加6100元,增长0.71%。其中:

商品和服务支出预算705000元,占项目支出预算81.28%,同比增加8500元,增长1.22 %。

对个人和家庭的补助支出预算162420元,占项目支出预算的18.72%,同比减少2400元,下降1.46%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1273905.12元,其中:基本支出预算406485.12元,项目支出预算867420元。具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险52071元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2.行政运行316923元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.残疾人就业和扶贫250000元,全部是项目支出预算。主要用于扶持残疾人创业、残疾大学生和残疾人子女助学补助和节日慰问等费用支出。

4.其他残疾人事业支出617420元,全部是项目支出预算。主要用于镇、村(社区)残疾人专职委员岗位补贴、县镇残联换届工作经费、残疾人信息动态更新工作经费、打造残疾人之家工作经费、县镇残联开展业务等工作经费支出。

5.财政对生育保险基金的补助1041.42元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

6.事业单位医疗20828.4元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金15621.3元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0 元。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16680元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算16680元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16680元,比2016年预算46680元减少30000元,同比下降64.27%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:本单位实行了公务交通补贴,减少公务用车费。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算16680元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0元,同比减少30000元,下降100%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0元,同比减少30000元下降100%。主要原因为本单位实行了公务用车改革,减少公务用车运行维护费

2)公务用车购置2017年预算0元,同比无增减。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)县残联预算单位的构成。

县残联2017年的部门预算由单位本级构成,其中:纳入本级部门预算的职能部门包括:人秘股、教育就业股、康复股。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行316923元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的特种专业技术用车编制为1辆,其中:单位本级核定特种专业技术用车编制1 辆,实有车辆1辆,其中残疾人流动服务车1辆(越野车1辆)。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2016年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201616号)要求,将1个项目列入预算绩效考核范围,阳光助残基地项目,项目经费预算250000元。

 

 

 

                       2017年3月15

2017年预算及三公经费公开表_县残疾人联合会本级.xls


 

 
 
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