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浦北县卫生计生监督所2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-23  浏览次数:11945


第一部分:部门概况

一、主要职能:

一、基本情况

浦北县卫生计生监督所是浦北人民政府批准成立的独立核算卫生监督机构,2级预算单位,编制数23,现有在编职工(参公)15人,(其中所长1名副所长2名、),其他人员人5人(会计1人、司机2人、门卫2人 )。履行卫生计生监督执法和卫生计生监督协管职责,对医疗机构、学校卫生、职业病、卫生、生活饮用水、淡水产品及公共场所卫生监督执法职责。

二、机构设置情况:根据工作需要设置有所长窒、副所长窒、办公室、卫生监督一、二、三科、计划生育监督科、许可证科、稽查科。履行卫生计生监督执法和卫生计生监督协管职责。

三、人员构成及编制现状: 编制数23,现有在编职工(参公)15人,(其中所长1名、副所长2名、科员10名、高级工1名、科员见习期1名),其他人员人5人(会计1人、司机2人、门卫2人、退休1人 )。

第二部分浦北县卫生计生监督2017预算报表(报表详见件)一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算 1854102 元,同比2016年的1527160元增加326842元,增长21.4%。其中:

一般公共预算拨款1854102 元,同比2016年的1527160元增加326842元,增长21.4%。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是县财政局统一安排采取年中追加)使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 1854102  元,其中:基本支出 1264102 元,占支出总预算的 68.18  %,同上年的基本支出947160元比增加 316942元,增长33.46 %;项目支出 590000  元,占支出总预算的 31.82 %,同2016年比增加10000 元,增长2.04%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出预算167013.78元,占支出总预算 9.01 %。  

2)医疗卫生与计划生育支出预算1637966.6元,占支出总预算88.34%。
   
3)住房保障支出预算49121.7元,占支出总预算2.65%。

2016年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出未单独列专门科目,全部在单位主科目支出。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1264102.08元,占支出总预算的 68.18  %,同比增加316942元,增长33.46 %。 其中:

工资福利支出预算1051204.38元,占基本支出预算83.2%,同比增加159004 元,增长17.82%。

商品和服务支出预算163776元,占基本支出预算 12.9%,同比增加 108816 元,增长198.00%。

对个人和家庭的补助支出预算49121.7元,占基本支出预算的 3.9 %,同比增加9475元,增长23.90%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算590000元,占支出总预算的 31.82%,同比增加10000 元,增长2.04%。

商品和服务支出预算590000 元,占项目支出预算 100 %,同比增加 10000元,增长2.04%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1854102 元,其中:基本支出预算 1264102元,项目支出590000元,具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出163739元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

2.财政对生育保险基金的补助3274.76元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

3.卫生监督机构1572471元,其中:基本支出982471元,项目支出590000元。主要用于事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如因工作需要聘人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.事业单位医疗65495.6元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 49121.7 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 82550   元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算 37550  元,公务用车运行维护费支出预算    45000元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 82550  元,比2016年预算 104210 元减少21660 元,同比下降26.24   %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:实行公务用车改革,减少了公务用车运行维护费;减少公务接待费。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算  37550 元,同比2016年38210元减少660  元,下降1.76 %。公务接待费2017年预算主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算 45000  元,同比减21000 元,下降46.67 %。

(1)公务用车运行维护费2017年预算 45000  元,同比减少21000 元,下降46.67 %。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0 元,同比无增减。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)浦北县卫生监督所预算单位的构成。

浦北县卫生监督所2017年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:所长窒、副所长窒、办公室、卫生监督一、二、三科、计划生育监督科、许可证科、稽查科。

(二)卫生监督机构运行经费预算安排情况。

卫生监督机构1572471元,主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为 辆,其中:所本级核定公务车编制 1 辆,实有公务用车辆 1 辆,(越野车)。

(五)项目预算绩效说明。

我局2016年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔2016〕16号)要求,将0个项目列入预算绩效考核范围。

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2017年预算及三公经费公开表_县卫生监督所.xls

 
 
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