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浦北县妇幼保健院2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-23  浏览次数:12367





第一部分:部门概况

一、   主要职能

我院为二级甲等妇幼保健院,主要职责是从事妇女保健、儿童保健工作,是全县妇女保健、儿童保健工作的指导中心,为基层卫生单位创建及巩固一级甲等医院、爱婴医院付出了大量的人力和物力。

二、机构设置情况

院内设行政办公室、门诊部、保健部、妇保科、儿保科、产科、妇科、儿科、新生儿科、综合科、麻醉科、超声科、检验科、放射科、药剂科、口腔科、中医科、感控科、医务科、护理部、医教科、财务科等科室。

三、人员构成及编制现状

年末人数为244人,其中:在职职工人数227人,与去年同期的204人相比,增长了11.27%;退休人员65人,与去年同期的33人相比、增长了96.96%、遗属2人。

第二部分:浦北县妇幼保健院2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算  41202667.7元,同比减少90732.3  元,下降0.21%。其中:

一般公共预算拨款 3429352.6 元,同比增加 1528352.6元,增长80.39%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 37773315.1元,同比减少226684.9元,下降0.59%。

2017年收入预算总体减少的主要原因:医疗收入减少。一般公共预算拨款收入预算总体增加的主要原因是浦北县人口和计划生育服务站合并入我单位。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算41202667.7 元,其中:基本支出  33539367.7  元,占支出总预算的81.4%,同比减少5129032.3  元,下降 13.26 %;项目支出7663300元,占支出总预算的 18.6 %,同比增加 5038300元,增长191.93%。 支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)社会保障和就业支出预算 2155563.53 元,占支出总预算5.23%。

2)医疗卫生与计划生育支出预算38664241.03元,占支出总预算93.83%。

3)住房保障支出预算382863.14元,占支出总预算的0.92%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 33539367.7 元,占支出总预算的 81.4 %,同比减少5129032.3 元,下降13.26 %。

工资福利支出预算 15910847.26 元,占基本支出预算  47.44 %,同比减少2045552.74 元,下降11.39 %。

商品和服务支出预算17245657.3 元,占基本支出预算   51.42%,同比减少3466342.7 元,下降16.73 %。

对个人和家庭的补助支出预算 382863.14 元,占基本支出预算的 1.14%,同比增加382863.14 元,增长10%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 7663300 元,占支出总预算的 18.6 %,同比增加5038300 元,增长191.93 %。

商品和服务支出预算 6663300 元,占项目支出预算  86.95 %,同比增加 4038300 元,增长153.84 %。

基本建设支出预算1000000元,占项目支出预算的13.05%,同比无增减。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算  3429352.6元,其中:基本支出预算 2822352.6 元,项目支出预算 607000 元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出409154.53元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

2.财政对生育保险基金的补助2956.21元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

3.妇幼保健机构2533375.6元,其中:基本支出2206375.6元,项目支出327000元,主要用于保健院药品零差率销售、妇幼专项检查、妇幼保健院基本建设补助和大型设备回购、妇幼保健院承担支农、公共卫生突发事件等公共服务、妇幼保健院重点学科建设和医学人才培养、国有资源(资产)有偿使用等。

4.重大公共卫生专项280000元,全部是项目支出,主要用于主要用于单位为完成免费婚检工作任务而发生的项目支出。

5.事业单位医疗162479.33元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金44343.14元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 62380元 (全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算 2380 元,公务用车运行维护费支出预算 60000元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  62380 元,比2016年预算 63400 元减少1020元,同比下降1.61%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2380 元,同比减少1020元,下降30 %。主要原因是开展业务活动需要开支的公务接待费用减少。

3.公务用车费2017年预算 60000元,同比无增减。其中:

(1)公务用车运行维护费2017年预算  60000 元,同比无增减。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)浦北县妇幼保健院预算单位的构成。

浦北县妇幼保健院2017年的部门预算由本单位构成,其中:纳入本级部门预算的职能部门包括:行政办公室、门诊部、保健部、妇保科、儿保科、产科、妇科、儿科、新生儿科、综合科、麻醉科、超声科、检验科、放射科、药剂科、口腔科、中医科、感控科、医务科、护理部、医教科、财务科等科室。

(二)机关事业运行经费预算安排情况。

事业单位运行经费30838461.7元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算7056300元,同比增加4926300元,增长231.28%,其中:集中采购 6056300元,占政府采购预算的   100%,同比增加4926300元,增长231.28%;分散采购预算    0元,占政府采购预算的0%,同比增加0元,增长0 %。

政府采购资金类型:自筹资金7056300元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6056300元,服务类采购预算0元,工程类采购预算1000000元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为10辆,其中:实有公务用车1 辆,救护车8辆,其它车辆1辆。

(五)项目预算绩效说明。

我局2016年按县财政局《关于开展2015年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔2016〕16号)要求,将 1个项目列入预算绩效考核范围,分别是:降消项目,项目经费预算200000元。


                                                                                    浦北县妇幼保健院

                                                                                  2017314

2017年预算及三公经费公开预算表_妇幼保健院



 
 
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