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中国共产主义青年团浦北县委员会2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:18   来源:浦北县财政局   作者:  
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中国共产主义青年团浦北县委员会

2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织。共青团浦北县委员会的主要职责是:

研究党和国家有关青年工作的理论和政策,贯彻执行市委、上级团委有关青年工作的方针、政策和指示,指导乡镇一下(含乡镇)团组织进行工作实践。

加强思想政治工作,坚持对青少年的教育和引导,不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人。

深入研究社会主义市场经济条件下青年和青年工作的新情况,发挥共青团作为党和政府联系青年的桥梁纽带作用,加强以共青团为核心的青年工作体系建设,积极推动有利于青年健康成长的服务体系和社会保障机制的建立与完善,不断优化青少年成长的环境。

积极参与两个文明建设,自觉服从服务于改革、发展、稳定的大局,动员和带领青年在发展社会主义市场经济中锐意创造,在服务社会中自觉奉献,培养和造就熟练的青年劳动者和各种专业人才。

加强团的基层组织建设,发展壮大团员队伍,努力提高团员整体素质,为党输送新鲜血液。

受党组织委托,领导中国少年先锋队组织的工作。

(二)机构设置

共青团浦北县委员会内设机构一个,为共青团浦北县委员会办公室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为共青团浦北县委员会,内设有1个职能股,为共青团浦北县委员会办公室。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计89.16万元,同比增加23.05万元,增长35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入89.16万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加23.05万元,增长35%,主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了晋升晋级人员的工资;三是增加了团县委换届经费。

(二)支出总计89.16万元,同比23.05万元,增长35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)81.41万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务、其他一般公共服务等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员工资支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于各项活动开展、设备更新购置等方面的项目支出。同比增加22.11万元,增长37%,主要原因是一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了晋升晋级人员的工资;三是增加了团县委换届经费。

2.社会保障和就业(类)4.71万元:主要用于按国家规定为职工缴纳的机关事业基本养老保险、生育保险等方面的支出。同比增加1.19万元,增长34%,主要原因一是人员调入,二是根据相关规定提高了缴费基数。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)1.44万元:主要用于按国家规定为职工缴纳的行政单位医疗费等方面的支出。同比增加0.13万元,增长10%,主要原因是一是人员调入,二是根据相关规定提高了缴费基数。

4.住房保障支出(类)1.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.69万元,增长76%,主要原因是一是人员调入,二是根据相关规定提高了缴费基数。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出89.16万元,其中:基本支出40.22万元,项目支出48.95万元。具体支出情况如下:

1.行政运行32.47万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员工资支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务31.85万元,主要是用于团代会、青春引擎培训班、创业大赛、预青经费等支出

3.其他群众团体事务支出11.69万元,主要是用于西部计划志愿者、五四系列活动、驻村工作队员补助等支出。

4.其他一般公共服务支出5.4万元,主要是用于青春引擎培训班餐饮住宿会议场地费支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.53万元,主要是用于按国家规定为职工缴纳的机关事业基本养老保险。

6. 财政对工伤保险基金0.04万元,主要是用于按国家规定为职工缴纳工伤保险。

7.  财政对生育保险基金0.14万元,主要是用于按国家规定为职工缴纳生育保险。

8.行政单位医疗1.44万元,主要是用于按国家规定为职工缴纳医疗保险。

9.住房公积金1.6万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40.22万元,其中:人员经费36.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费4.01万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)2018年没有发生公务接待经费支出。

(三)2018年度没有发生公务用车费支出。

 

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出4.01万元,比2017年度增加0.49万元,增长14%。主要原因是:主要原因是增加公务交通补贴项目费用。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共没有公务车辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我委对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初项目预算的8%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我委已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

预防青少年违法犯罪工作项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是人员配备不足;二是宣传力度有待提高。下一步改进措施:一是按照相关规定申请预青专干;二是加大力度做好宣传工作。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27中国共产主义青年团浦北县委员会(公开表).XLS