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浦北县妇女联合会2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:19   来源:浦北县财政局   作者:  
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浦北县妇女联合会2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

妇联是在党领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:团结.动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;巩固和扩大各族各界妇女的联谊,积极发展同县内外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展交流合作。概括地说,妇联组织的具体职能是:团结、教育、代表、服务、联谊。

(二)机构设置

  县妇联内设4个部室:办公室(宣传部)、发展部(组织联络部)、权益部、家庭和儿童工作部。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,为浦北县妇女联合会。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计262.59万元,同比增加33.07万元,增长14.4 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入220.29万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加35.7万元,增长19.34%,主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了儿童家园建设费用等,使收入预算总体有所增加。

2.其他收入32.31万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:贫困母亲两癌救助金。同比减少2.63万元,下降7.53 %,主要原因是贫困母亲两癌救助金减少。

3. 上年结转和结余10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

(二)支出总计262.59万元,同比增加33.07万元,增长14.4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)238.58万元:主要用于行政运行43.73,一般行政管理事务为149.44万元,其他群众团体事务支出45.41万元。同比增加35.9万元,增长17.71%,主要原因是:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了儿童家园建设费用等,使收入预算总体有所增加。

2.社会保障和就业(类)8.62万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1.72 万元,增长24.92 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险费及生活补助增加。

3.医疗卫生与计划生育支出2.06万元:为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。同比减少0.13万元,同比下降5.94%,主要原因是缴费数额减少

4.农林水支出1万元:主要用于帮扶联系村扶贫工作方面的支出。同比减少5.02万元,同比下降83.39%,主要原因是减少扶贫小额信贷工作经费。

5.住房保障支出(类)2.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.59万元,增长33.91%,主要原因是住房公积金增加。

6.年末结转和结余10万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出   220.29万元,其中:基本支出69.85万元,项目支出 150.44万元。具体支出情况如下:

1.行政运行43.73万元,主要用于单位人员工资福利的支出。

2.一般行政管理事务149.44万元,主要用于各项工作经费及儿童家园项目专用设备购置的支出。

3.其他群众团体事务支出13.1万元,主要用于贫困母亲两癌救助金等支出。

4.归口管理的行政单位离退休1.80万元,主要用于发放离退休人员生活补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元,为局本级按规定的比例计缴的养老保险。

6.财政对工伤保险基金的补助0.05万元,为局本级按规定的比例计缴的工伤保险。

7.财政对生育保险基金的补助0.2万元,为局本级按规定的比例计缴的生育保险。

8.行政单位医疗2.06万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.其他扶贫支出1万元,主要用于帮扶联系村扶贫工作方面的支出。

10.住房公积金2.33万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出    69.85万元,其中:人员经费51.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费18.32万元,主要包括:办公费办公费、差旅费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元;支出决算数比2017年度减少 0.05万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.05 万元,下降100%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是:无公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务接待减少。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出0万元。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县妇女联合会2018年度机关运行经费支出18.32万元,比2017年度增加17.77万元,增长3230.99%。主要原因是:项目经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县妇女联合会2018年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,浦北县妇女联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28浦北县妇女联合会.XLS