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浦北县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:20   来源:浦北县财政局   作者:  
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浦北县地方志编纂委员会办公室

2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

浦北县地方志编纂委员会办公室是财政全额拨款参公事业单位,无下属单位。

主要职责:1、贯彻执行国家和自治区有关地方志工作的法律、法规、规章和政策;2、组织、指导、督促和检查全县地方志工作;3、拟定全县地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方志综合年鉴;4、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理日志,推动地方志理论研究,组组开发利用地方志资源;5、负责地方志的审查验收、备案;6、承办上级业务部门、县人民政府及县地方志编纂委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门设1个机构,为浦北县地方志编纂委员会办公室,内设3个股室,分别是文秘股、编辑股、资料股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,是浦北县地方志编纂委员会办公室。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计124.94万元,同比增加69.33万元,增长124.65%。收入具体情况如下:

财政拨款收入124.94万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加69.33万元,增长124.65%,主要原因是2018年须出版《浦北县志(1991-2005)》。

(二)支出总计124.94万元,同比增加69.33万元,增长124.65%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)97.68万元:主要用行政运行、一般行政管理事务等支出同比增加54.36万元,增长125.48%,主要原因是2018年须出版《浦北县志(1991-2005)》以及须购买一批日常办公所需物品。

2.文化体育与传媒支出13.60万元:主要用于《浦北年鉴2018》的出版与印刷费用,同比增加13.60万元,增长100%,主要原因是上年的《浦北年鉴2017》出版与印刷费用归入一般公共服务支出,不归入文化体育与传媒支出。

3.医疗卫生与计划生育支出2.24万元,主要用于按照国家政策规定计缴在职干部职工医疗保险、生育保险等方面的支出。同比增加0.37万元,增长19.79%,主要原因是2018年新招录人员1名。

4.社会保障和就业(类)9.18万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1.72万元,增长23.06%,主要原因是2018年新招录人员1名。

5.住房保障支出(类)2.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.12万元,增长100%,主要原因是2018年新招录人员1名。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出124.94万元,其中:基本支出56.52万元,项目支出68.42万元。具体支出情况如下:

1.行政运行44.43万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出,以及用于按统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

2.行政单位医疗2.24万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金2.24万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.一般行政管理事务53.25万元,主要用于保证日常发生的基本支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.出版发行13.60万元,主要用于《浦北年鉴2018》出版印刷费用的支出。

6.归口管理的行政单位离退休2.39万元,主要用于离退休人员津贴发放支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元,为局本级按规定比例计缴的养老保险。

8.财政对生育保险基金的补助0.20万元,为局本级按规定的比例缴纳的生育保险。

9.财政对工伤保险基金的补助0.06万元,为局本级按规定的比例缴纳的工伤保险。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出56.52万元,其中:人员经费50.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费6.01万元,主要包括:办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元;支出决算数比2017年度减少0.05万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度没有公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年度无公务接待费用支出。

(三)2018年度没有发生公务用车购置及运行费支出,与上年持平。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县地方志编纂委员会办公室2018年度机关运行经费支出6.01万元,比2017年度减少1.54万元,降低20.41%。主要原因是:2018年度节省开支。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县地方志编纂委员会办公室2018年度政府采购支出总额36.9万元,全为政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,浦北县地方志编纂委员会办公室无公务用车,无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我办对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款51.89万元,占年初项目预算的125.82%。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

《浦北县志(1991-2005)》项目自评得分为100分。2018年完成志稿修改补充、校对工作,并交出版社付印出版。

《浦北年鉴2018》项目自评得分为200分。2018年完成《浦北年鉴(2018)》编目框架的设置并以两办的名义下发各单位,完成资料的收集、编辑加工和定稿,并交出版社付印出版。

浦北茶叶发展调研项目自评得分为100分。2018年按计划完成了茶叶调研并撰写出调研报告。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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