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浦北县商务局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:25   来源:浦北县财政局   作者:  
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浦北县商务局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展战略、政策;负责推进辖区内流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸企业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特色经营、物流配送、电子商业等现代流通方式及商贸领域的信息化发展。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

)机构设置

内设3个机构:行政股,内贸市场股(行政审批股),外贸外资股。另外有事业编制的商务稽查大队与商务局统一核算、办公。

)人员构成及编制现状

2019年商务局及所属事业单位(1个)编制总数9个,实有11名在职工作人员,。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,是浦北县商务局。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1071.91万元,同比增加226.47万元,增长26.78 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1071.91万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加231.82万元,增长 27.59 %,主要原因是本年度对电商企业和外贸企业的补助为744.5万元,同比增加372.25万元,而本年度对电商大集的资金投入为45.43万元,同比减少139.15元。

(二)支出总计1071.91万元,同比增加226.47万元,增长26.78 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 278.41万元:主要用于行政运行、其他商贸事务支出(2018年度电商大集费用支出、从非税收入中返还的县贸易总公司和县物资公司的工作经费)。同比减少124万元,下降30.81%,主要原因是:行政运行99.75万元,同比减少5.25万元;一般行政管理事务137.87万元,同比增加137.87万元;招商引资5.5万元,同比增加5.5万元;其他商贸事务支出35.29万元,同比减少262.12万元(本年度电商大集支出大幅减少)。

2.社会保障和就业(类)25.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加4.51万元,增长21.15%,主要原因是:归口管理的行政事业单位离退休增加2.54万元;机关事业单位养老保险缴费支出增加1.43万元;财政对其他社会保险基金的补助增加0.53万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)5.29万元主要用于按国家政策规定支付在职人员医疗保险和公务员医疗补助等支出。同比减少0.71万元,下降15.5%,主要原因是在职人员减少。

4、节能环保支出(类)4.93万元是于石祖茶生态保护区的补助支出。同比增加100%,上年度没有此类支出。

5、农林水支出(类)5.83万元,主要是奖励2018年度荔枝销售先进企业的支出。同比减少32.48万元,下降84.78%主要是今年支持农特产品销售的电商大集的规模缩小。

6、商业服务业等支出(类)744.50万元主要是对电商企业农易购公司的政策补助和提高出口竞争力对外贸企业的政策性补助。同比增加372.25万元,增长100%,主要是本年度对电商企业农易购公司的补助大幅增加到698万元。

7.住房保障支出(类)5.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.72 万元,增长13.95%,主要原因是本年度工资总额增加,按工资总额计提的住房公积金也相应增加。

8.年末结转和结余1.25万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。同比增加1.25万元,主要原因是上年度无结余。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出 1070.66万元,其中:基本支出136.74万元,项目支出933.93万元。具体支出情况如下:

1.行政运行99.75 万元,主要用于主要用于发放工资、奖金和各项补贴。

2、一般行政管理事务137.87万元,主要是用于县贸易总公司和县物资公司各项支出的非税返还。

3、招商引资5.5万元,主要是奖励2018年度荔枝销售先进企业的支出。

4、其他商贸事务支出35.29万元,主要用于2018年度的电商大集支出。

5、归口管理的行政事业单位退休支出9.82万元,主要是支付退休人员的生活补助和计生补贴。

6、机关事业单位基本养老保险金缴费支出15.26万元,主要用于缴纳单位基本养老保险金缴费支出。

7、财政对失业保险基金的补助0.1万元,主要用于对失业保险基金的补助。

8、财政对工伤保险基金的补助0.1万元,主要用于对式伤保险基金的补助。

9、财政对生育保险基金的补助0.54万元,主要用于对生育保险基金的补助。

10、行政单位医疗 5.29万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.农村环境保护4.93万元,主要是用于石祖茶生态保护区的补助支出。

12、其他扶贫支出5.83万元,主要是奖励2018年度荔枝销售先进企业的支出。

13、其他商业流通事务支出744.5万元,主要是对电商企业农易购公司的政策补助和提高出口竞争力对外贸企业的政策性补助。

14.住房公积金5.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县商务局2018年一般公共预算财政拨款基本支出136.74万元,其中:人员经费133.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等;公用经费 3.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等待。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县商务局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 6.5万元,支出决算4.81万元,完成年初预算的74%;支出决算数比2017年度减少0.02万元,下降0.01%具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.95万元,完成年初预算的38%,同比减少0.01万元,下降1%。主要用于上级部门和相关单位到我局检查、指导和学习交流等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共13个批次、共计78人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定,加强了对“三公”经费支出的管理,从严控制接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定,加强了对“三公”经费支出的管理,从严控制接待经费支出。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出3.86万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的96.5%,同比减少0.01比万元,下降,0.002%。主要用于公务用车辆年检、购买车辆保险、加油、支付过路费和维修费等。

2018年末我局财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于数年初预算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定建立健全车辆台账,加强车辆使用管理,从严控制公车费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我局严格执行中央八项规定建立健全车辆台账,加强车辆使用管理,从严控制公车费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦涨县商务局2018年度机关运行经费支出 3.53万元,比2017年度减少6.25万元,降低63.91%。主要原因是:我局根据本年度预算严控机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县商务局2018年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,浦北县商务局共有车辆 1 辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对执法经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初项目预算的 4.98%。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我局执法经费项目自评得分为100分。没有发现问题。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31浦北县商务局.XLS