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中国共产党浦北县委员会台湾工作办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:26   来源:浦北县财政局   作者:  
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中国共产党浦北县委员会台湾工作办公室

2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。研究拟定全县对台工作和涉台事务的政策、发展计划和规划,报县委、县政府审批。并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调县直各单位和各镇的对台工作;检查、督促各镇、各单位贯彻招待党中央、国务院对台方针、政策和县委、县政府有关对台工作指导情况。

3、研究台湾形势和对台工作中的政策性问题,及时提出意见和建议。

4、组织协调有关单位依法研究归口管理涉台法律事务。

5、归口管理来浦台胞的接待及捐赠工作。

6、协调和指导全县经济工作和浦台两地文化、学术、教育、体育、科技、卫生等方面的交流与合作,以及人员往来、投资、考察、研究等各项工作。

7、指导和协助管理全县台资企业。

8、归口管理全县对台宣传、涉台教育工作。

9、负责对台湾中、上层重点人物的联络和接待工作。

10、负责协调处理全县涉台重要活动和重要事件,及时反馈信息。

(二)机构设置

设置台湾工作办公室一个。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,由本级构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计24.15万元,同比减少21.54万元,下降47.14%,其中:

1.财政拨款收入24.15万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少21.54万元,下降47.14%,主要原因是1人退休。

(二)支出总计24.15 万元,同比减少21.54万元,下降47.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)20.10万元:主要用于工资支出、办公开支等。同比减少6.15万元,下降23.43%,主要原因是1人退休。

2.社会保障和就业(类)2.30万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比减少15.29万元,下降86.92%,主要原因是1人退休。

3.医疗卫生与计划生育(类)0.68万元:主要用于按国家规定医疗保险等方面的支出。同比减少0.36万元,下降34.62%,主要原因是1人退休。

4.住房保障支出(类)1.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加减少0.27万元,下降33.33 %,主要原因是住房公积金调整。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出24.15万元,其中:基本支出19.15万元,项目支出5.00万元。具体支出情况如下:

1.台湾事务20.10万元,主要用于工资福利支出、办公费用开支。

2.归口管理的行政单位离退休费用0.31万元,主要用于退休人员工资福利支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.94万元,主要用于按规定的比例计缴的基本养老保险。

4.财政对工伤保险基金的补助0.02万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的工伤保险。

5.财政对生育保险基金的补助0.03万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的生育保险。

6.行政单位医疗0.68万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金1.08万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19.15万元,其中:人员经费16.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费用、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.59万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.23万元,支出决算0.23万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度减少1.34万元,下降85.25%具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的100%,同比增加0.23万元。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共3个批次、共计35人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:因公接待任务增加。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出2.59万元,比2017年度减少1.96万元,下降43.12%。主要原因是:人员退休、会议减少

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额1.67万元,其中:政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我办对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元,占年初项目预算的20%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我办未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

调查处理台胞台属纠纷和调查台湾新娘工作经费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因:一是台湾新娘比较分散;二是工作人员较少。下一步改进措施:一是继续做好台胞台属纠纷的处理工作;二是继续调查台湾新娘在我县的情况。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32台办公开决算表.xls