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浦北县归国华侨联合会2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:28   来源:浦北县财政局   作者:  
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浦北县归国华侨联合会2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

浦北归国华侨联合会(以下称“县侨联”)是在县委领导下由归侨侨眷组成的人民团体,是县委和政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联职能是群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊、服务经济、宣传侨法。县侨联于1984121日成立,是参公单位,使用事业编制。

(二)机构设置情况

浦北县归国华侨联合会成立于1984121日,共有直属单位1个。属参照公务员管理事业单位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成只有本级单位,执行行政单位会计制度。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计37.66万元,同比减少0.36万元,下降0.95%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入35.32万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加0.14万元,增长0.40%,主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是由于业务扩大增加业务费,海外联谊,公务接待次数增加,使收入预算总体有所增加。

2.其他收入2.34万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:来往账户上年结转公益性社保补贴、结转2017年度征地经费、扶贫日捐资和钦州市侨联转入春节慰问费、清退往年加油费用等。同比减少0.5万元,下降17.6%,主要原因是我单位严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

(二)支出总计37.66万元,同比减少0.36万元,下降0.95%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)31.65万元:主要用于单位行政运行和华侨事务支出。同比减少0.57万元,下降17.69%,主要原因是我单位严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

2.社会保障和就业(类)3.75万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.16万元,增长4.46%,主要原因是根据国家规定提高了离退休人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育(类)1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗卫生与计划生育等方面的支出。同比增加1万元,主要原因是2018年度进行调薪后缴费提高。

4.住房保障支出(类)1.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.27万元,增长27%,主要原因是2018年度进行调薪后,住房公积金缴费支出增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

县侨联2018年度一般公共预算财政拨款支出35.32万元,其中:基本支出27.25万元,项目支出8.07万元。具体支出情况如下:

1.       华侨事务28.81万元,主要用于用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出

2.       其他港澳台侨事务支出0.5万元,主要用于绩效目标管理工作奖励经费支出。

3.       归口管理的行政单位离退休0.6万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.       机关事业单位基本养老保险缴费支出3.02万元,主要用于主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

5.       财政对工伤、生育保险基金的补助0.13万元,主要用于主要用于缴纳单位生育保险支出。

6.       行政单位医疗1万元,为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.       住房公积金1.27万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县侨联2018年一般公共预算财政拨款基本支出27.25万元,其中:人员经费24.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出、生活补助、住房公积金;公用经费2.51万元,主要包括:邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县侨联2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.3万元,支出决算3.97万元,完成年初预算的92.33%;支出决算数比2017年度增加3.37万元,增长25.00%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出3.78万元,同比增加3.23万元,增长了4.87倍。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公到香港联谊费用开支大。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是因公到香港联谊费用开支大。

(二)2018年度公务接待费支出0.19万元,完成年初预算的63.33%,同比增加0.14万元,增长280%。主要用于上级部门、兄弟单位等相关人员到我单位调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共4个批次、共计30人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:由于业务扩大增加业务费,海外联谊,公务接待次数增加,使支出总体有所增加。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:由于业务扩大增加业务费,海外联谊,公务接待次数增加,使支出总体有所增加。

(三)2018年度我单位没有发生公务用车购置经费支出。

2018年本单位因没有公车,没有公务用车运行维护经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

县侨联2018年度机关运行经费支出2.51万元,比2017年度增加2.27万元,增长946.83 %。主要原因是:开展下乡检查、调研、扶贫等业务增多,导致差旅等费用相应增加。。

(二)政府采购支出情况说明。

县侨联2018年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,县侨联共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.        绩效管理工作开展情况。
  
1)预算项目评价情况。
根据财政预算管理要求,我会对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5.5万元,占年初项目预算的68.15%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。
其中:(1)中秋谈坐会给侨界群众一个反映诉求的机会和平台,增进侨联与侨界群众的感情和距离,给侨界群众带去节日的慰问;(2)春节慰问困难归侨侨眷项目,搭乘精准帮扶这趟列车,积极争取项目资金,帮助困难归侨侨眷摆脱贫困奔小康;(3)侨资企业服务及维权工作经费项目,通过深入侨企调研,了解企业发展瓶颈,联系相关单位,助力侨企走出困境,加快浦北发展建设;(4)业务费项目,有效履行“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大职能,开拓侨联发展新局面;(5)召开侨联五届六次七次全委会,召集侨委学习了侨联工作报告及学习有关侨务政策,考察了县内侨资企业,使侨委更进一步了解相关的侨务政策及为侨服务的能力
2)整体支出绩效评价情况。
我会已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出21.24万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。
2.
具体项目绩效自评结果。
中秋座谈会项目自评得分为40分。发现的主要问题及原因:一是侨界群众与一般群众交流少;二是侨界群众散居数量越来越大。下一步改进措施:一是创造平台和机会,促进侨界群众与一般群众交流,做好服务工作;二是定期统计汇总散居归侨侨眷数量,为下一步工作提供数据支撑。
春节慰问困难归侨侨眷项目自评得分为50分。发现的主要问题及原因:一是浦北县80%归侨侨眷生活较为困难;二是归侨侨眷散居数量越来越大。下一步改进措施:一是争取资金帮扶困难归侨侨眷,做好服务工作;二是定期统计汇总散居归侨侨眷数量,为下一步工作提供数据支撑。
开展侨资企业调查调研项目自评得分为40
 分。发现的主要问题及原因:一是侨资企业面临招工难,研发后劲力不足;二是部分企业厂房建设过程问题有待解决。下一步改进措施:一是与人社局,扶贫办,贫困户等单位联系,推荐贫困户劳动力到企业上班;二是向上级单位建言,以政策优惠吸引优秀人才加入浦北经济发展中,补充研发后劲力。
业务开展自评得分50分,发现的主要问题及原因:一是海外联谊次数少,交流机会不多;二是文化交流不够深入,三是部门联合有待改进。下一步改进措施:一是多与海外同乡会沟通交流,增加沟通交流机会;二是深入学习中国文化,加大文化交流。四是加强业务培训,提升服务能力;五是加强部门联动沟通,提升工作和服务效率。
召开侨联五届六次委员会议、中秋座谈会项目自评得分为40
 分。发现的主要问题及原因:一是委员在各自岗位就业,会议时间统一意见难收集;二是座谈会气氛不够活跃。下一步改进措施:一是提前通知委员参会,给各委员充分安排时间;二是丰富座谈会形式和内容,活跃座谈会气氛。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 34浦北县归国华侨联合会.XLS