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中国共产党浦北县委员会老干部局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-07 17:31   来源:浦北县财政局   作者:  
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中国共产党浦北县委员会老干部局

2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

县委老干部局是县委的职能机构,主要负责全县离休干部的管理服务工作、检查督促“两个待遇”的落实,做好老干部思想政治工作,维护老干部队伍思想的稳定等,具体是:

1.认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策;

2.做好全县老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设;

3.和涉老干部工作相关部门搞好沟通和协调;

4.检查督促各部门各单位落实好老干部的政治、生活待遇;

5.检查、指导县老干部活动中心开展好各项老干部文化娱乐活动服务工作;

6.组织老干部开展适合老年人特点的各项文体活动;

7.组织引导老干部多渠道、多形式的发挥余热作用;

8.负责抓好老年教育工作,办好老年大学和县委老干部党校;

9.组织开展好春节、中秋等重大节日期间走访慰问老干部活动;

10.做好老干部工作调查研究,推广各部门各单位的典型经验;

11.做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。 

12.县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

(二)机构设置

县老干部局下设有1个参公事业单位:县老干部活动中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位由局本级及下设的1个二层机构老干部活动中心构成,局内只设一个办公室。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计186.01万元,同比减少36.71万元,下降16.48%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入181.14万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少38.87万元,下降17.67%,主要原因是属于县老干部活动中心加层建设的资本性支出已于上年结清,今年没有支出。

2..其他收入4.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:县人社局拨入的公益性岗位人员岗位补贴和社会保障缴费,属往来资金。同比增加2.16万元,增长79.7%,主要原因是公益性岗位人员的社保费基数增长和市委老干部局拨入当年“多彩金秋”文化活动周协助举办经费。

(二)支出总计186.01万元,同比减少36.71万元,下降16.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)154.27万元:主要用于单位人员工资及日常机关运行公务支出费用。同比减少45.44万元,下降22.75%,主要原因是属于县老干部活动中心加层建设的资本性支出已于上年结清,今年没有支出。

2.社会保障和就业(类)25.36万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加6.99万元,增长38.05%,主要原因是离退休人员生活补助及在职人员各项社会保险缴费增长。

3.医疗卫生与计划生育支出3.19万元:为局本级干部职工按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加0.54万元,增长20.38%,主要原因是本年度干部职工的工资、奖金等增长,按比例缴纳的费用增加。

4.住房保障支出(类)3.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.2万元,增长60.3%,主要原因是主要原因是本年度干部职工的工资、奖金等增长,按比例缴纳的费用增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出181.14万元,其中:基本支出93.64万元,项目支出87.51万元。具体支出情况如下:

1.行政运行61.89万元,主要用于单位行政管理中发生的公用经费和人员经费。

2.一般行政管理事务87.51万元,主要用于单位项目方面的支出。

3.行政单位离退休费用支出16.06万元,主要用于单位离退休人员工资及生活补助的支出。

4.单位基本养老保险缴费支出9.06万元,主要用于单位在职干部职工的养老保险费支出。

5.财政对工伤、生育保险基金的补助0.24万元,主要用于单位干部职工工伤保险和生育保险的支出。

6.行政单位医疗3.19万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金3.19万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委老干部局2018年一般公共预算财政拨款基本支出93.64万元,其中:人员经费87.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出;公用经费6.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.37万元,支出决算19.14万元,超年初预算的7倍;支出决算数比2017年度增加17.43万元,增长9.19倍。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.87万元,完成年初预算的414.29%,同比增加0.66万元,增长314.29%。主要用于接待上级部门来参观考察及督查工作。据统计,2018年本单位公务接待共5个批次、共计72人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门来访批次及人数增加。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级部门来访批次及人数增加。

(三)2018年度公务用车购置及运行维护费支出18.27万元,完成年初预算的1218%,同比增加16.77万元,增长1118%。主要是报废无法维修使用的旧公务用车,购买新的公务用车。

1.公务用车运行维护费2018年度支出1.5万元,完成年初预算的100%,同比增加0万元。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车购置2018年度支出16.77万元,完成年初预算的1677%,同比增加16.77万元,增长1677%。主要原因是:报废了旧的公务用车,年初预算未安排公务用车购置款,后追加购买1台上汽大众朗逸1.4T公务用轿车。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:报废了旧的公务用车,年初预算未安排公务用车购置款,后追加购买1台上汽大众朗逸1.4T公务用轿车。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:新购置1台公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

县委老干部局2018年度机关运行经费支出6.19万元,比2017年度减少0.03万元,降低0.48%。主要原因是:节约办公用品方面的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

县委老干部局2018年度政府采购支出总额20.52万元,其中:政府采购货物支出20.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,县委老干部局共有车辆1辆。其中:主要是一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 35老干部局决算公开表(1-8表).XLS