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浦北县工业和信息化局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:22   来源:浦北县财政局   作者:  
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县工业和信息化局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县工业和信息化局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.制定并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业化布局,结构调整和政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模计划,按规定权限核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施。

4.监督、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,工业统计,进行统计预测,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立电力、建材等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作,负责组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订技术创新产业中涉及生产医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责全县茧丝绸管理工作;负责电力、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。

7.负担全县技术装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

8.拟订全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

9.指导全县工业园区工作,拟订全县工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施。

10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

11.负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关问题;推进农产品加工业发展。

12.统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的相关问题。

13.承担全县民用爆破器材流通的行业管理。

14.承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全 和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的问题。

15.负责制定全县工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施;负责全县工程、经济系统初级企业技术职务资格评审以及中级技术职务资格申报工作。

16.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

浦北县工业和信息化局行政单位1个,事业单位3个。行政单位是浦北县工业和信息化局机关本级。局下属管理事业单位分别是:浦北县中小企业技术指导站、浦北县节能监察中心、浦北县职工教育办公室。

局机关本级设行政股、规划股、经济运行股、中小企业发展股、信息产业股、科技投资股、人教股、电力能源股8个职能股室。

 

三、人员构成及编制现状

我局行政编制16名(其中工勤编制2名),事业编制10名(浦北县中小企业技术指导站4名,浦北县节能监察中心3名,)浦北县职工教育办公室3名)。在职人员28名(其中公务员11名,工勤人员1人,事业人员9人,局聘用合同工人员7人),离休1人,退休48人,遗属9人,已改制国有企业留守人员14人。

第二部分:浦北县工业和信息化局2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县工业和信息化局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算3139801.54元,同比增加628714.36 元,增长25.04%。其中:

一般公共预算拨款3139801.54元,同比增加628714.36元,增长25.04%

 

2019年收入预算总体增加的主要原因:全县工业和信息化的发展、监督工作的实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化的融合发展,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算3139801.54元,其中:基本支出2338601.54元,占支出总预算的74.48%,同比增加107514.36元,增长4.82%;项目支出801200元,占支出总预算的25.52%,同比增加521200元,增长186.14% 支出增加的主要是:全县工业和信息化的发展、监督工作的实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化的融合发展,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 395599.94元,占支出总预算12.6%,同比增加73777.04元,增长22.92%。

2)卫生健康支出科目支出预算95868.64元,占支出总预算3.05%,同比增加9974元,增长11.61%。

3)住房保障科目支出预算143802.96元,占支出总预算4.58%,同比增加57908.32元,增长67.42%。

4)资源勘探信息等科目支出预算2504530元,占支出总预算79.77%,同比增加487055元,增长24.14%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2338601.54元,占支出总预算的74.48%,同比增加107514.36元,增长4.82%

工资福利支出预算2027985.94元,占基本支出预算86.72%,同比增加383394.36元,增长23.31%。

商品和服务支出预算159312元,占基本支出预算6.81%,同比增加3720元,增长2.39%。

对个人和家庭的补助支出预算151303.6元,占基本支出预算的  6.47%,同比减少279600元,下降64.89%。

2)项目支出预算。

项目支出预算801200元,占支出总预算的25.52%,同比增加521200元,增长186.14%

工资和福利支出预算302400元,占项目支出预算37.74%,同比增加302400元,增长100%

商品和服务支出预算481800元,占项目支出的60.13%,同比增长201800元,增长72.07%

资本性支出预算17000元,占项目支出的2.12%,同比增加17000元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况:

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3139801.54元,其中:基本支出预算2338601.54元,项目支出预算801200元。具体支出预算如下:

1.归口管理的行政单位离退休91303.6元,全部为基本支出预算。主要用于支付退休人员独生子女补助;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出293539.6元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按照行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险;

3.财政对失业保险基金的补助4458.24元,全部是基本支出预算。主要用于在职事业人员的失业保险金支出;

4.财政对工伤保险基金的补助1505.07元,全部是基本支出预算。主要用于在职行政人员的工伤保险金支出;

5.财政对生育保险基金的补助4793.43元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员的生育保险金支出

6.行政单位医疗95868.64元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按照行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

7.行政运行(工业和信息产业监管),其中:基本支出1703330元,项目支出799400元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

8.其他工业和信息产业监管支出1800元,全部是项目支出预算。主要用于财政专网维护费;

9.住房公积金143802.96元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算18570元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算3570元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18570元,比2018年预算18400元增加170元,同比增长0.92 %2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:在职人员增加,按人数比例计算,公务接待费有所增加。其中:

1.             因公出国(境)经费2019年预算0元。

2.             公务接待费2019年预算3570元,同比增加170元,增长0.92 %。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算15000元,同比与上年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算15000元,同比与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0元。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县工业和信息化局预算单位的构成。

浦北县工业和信息化局2019年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、规划股、经济运行股、中小企业发展股、信息产业股、科技投资股、人教股、电力能源股。

纳入浦北县工业和信息化局部门预算的3个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 3个。非参公事业单位分别是浦北县中小企业技术指导站、浦北县节能监察中心、浦北县职工教育办公室。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行2502730元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县工业和信息化局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目7个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款498800万元,其中:局本级6个绩效考核项目,分别是:财政专网系统线路费项目,项目经费预算1800元;涉密专用计算机经费项目,项目经费预算17000;行业管理费项目,项目经费预算200000;工业园区基础设施大会战工作经费项目,项目经费预算50000;规模企业统计人员工作经费项目,项目经费预算160000元。局所属预算单位1个绩效考核项目,分别是:节能监察中心工作经费项目,项目经费预算20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县工信局2019年部门预算及三公经费公开预算表.xls