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浦北县质量技术监督局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:24   来源:浦北县财政局   作者:  
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县质量技术监督局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县质量技术监督局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

    (一)负责本县的质量技术监督工作,贯彻落实国家和自治区 有关质量技术监督工作的有关政策和法律法规,拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

     (二)承担产品质量诚信体系建设责任,负责本县质量管理工作,具体实施国家质量振兴纲要,推进质量兴桂及名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度,监督管理产品防伪工作。

     (三)负责产品质量安全监督工作,管理产品贡量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。

    (四)负责管理本县标准化工作,推进技术标准发展战略,监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作,监督管理本市组织机构代码和商品条码工作.负责管理和监督本县计量工作,推行法定计量单位和任击为国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

     (五)协助管理监督本县质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

     (六)承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作的责监督检查高耗能特种设各节能标准的执行情况,负责组织打取缔特种设各非法生产点,查处非法使用特种设各的违法行为。

      (七)组织制定本县质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。 

二、机构设置情况

浦北县质量技术监督局共有直属单位三个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是浦北县质量技术监督局本级,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县计量检定测试所、浦北县产品质量检验所。

    局机关本级内设四个职能股室,分别为办公室、法规监督股、综合管理股、特种设备安全监察股。

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为26 人,实有在职人员总数26   人,实有退休人员13人。具体情况如下:

1.浦北县质量技术监督局本级编制人数11 人,编制内实有人数13人,实有退休人数 7人。

2.浦北县计量检定测试所编制人数13人,编制内实有人数12人,实有退休人数5人。

3.浦北县产品质量检验所编制人数2人,编制内实有人数1人,实有退休人数1人。

第二部分:浦北县质量技术监督局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县质量技术监督局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算3530107.06元,同比增加278762.01元,增长8.57%。其中:

一般公共预算拨款3530107.06元,同比增加278762.01元,增长8.57%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了因工资调增按比例调增的社保福利经费;四是根据部门预算编制要求增加了项目经费用等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

 2019年支出总预算3530107.06元,其中:基本支出2546503.06元,占支出总预算的72.14%,同比增加310158.01元,增长13.87%;项目支出983604元,占支出总预算的27.96%,同比减少31396元,下降3.09% 基本支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同,项目支出减少的主要原因是根据比例压减项目经费总额。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算2893118元,占支出总预算81.96%,同比增加158933元,增长5.81%。

2)社会保障和就业科目支出预算351727.06元,占支出总预算9.96%,同比增加43062.53元,增长13.95%。

3)卫生健康支出科目支出预算114104.80元,占支出总预算3.23%,同比增加9857.04元,增长9.46%。

4)住房保障科目支出预算171157.20元,占支出总预算4.85 %,同比增加66909.44元,增长64.18 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2546503.06元,占支出总预算的72.14%,同比增加310158.01元,增长13.87 %

工资福利支出预算2291342.26元,占基本支出预算89.98%,同比增加313845.61元,增长15.87%。

商品和服务支出预算234804元,占基本支出预算9.2%,同比减少6084元,下降2.53%。

对个人和家庭的补助支出预算20356.80元,占基本支出预算的0.80%,同比增加2396.40元,增长13.34%。

2)项目支出预算。

项目支出983604元,占支出总预算的27.96%,同比减少31396元,下降3.09%

工资福利支出预算147204元,占项目支出预算14.97%,同比增加27204元,增长22.67%。

商品和服务支出预算800400元,占项目支出预算81.37 %,同比减少20600元,下降2.51%。

对个人和家庭的补助支出预算0元,同比无增减。

其他资本性支出预算36000元,占项目支出预算3.66 %,同比减少38000元,下降51.35%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3530107.06元,其中:基本支出预算2546503.06元,项目支出预算983604元。具体支出预算如下:

1.行政运行(市场监督管理事务)1171274元,其中:基本支出1093070元,项目支出78204元,主要用于局机关本级保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.市场监管执法550000元,全部是项目支出预算。主要用于满足质监各项职责管理工作开支需求,如特种设备安全监察、产品质量监督抽查、打假办案等方面的办公费、宣传费、差旅费、劳务费等支出。

3、信息化建设(市场监督管理事务)1800元,全部是项目支出。主要用于财政专网维护费用。

4标准化管理40000元,全部是项目支出。主要用于根据国家及各行业的制标要求,开展的各项标准制订及备案工作所需要的各项开支费用。如劳务费、办公费、差旅费等。

5、事业运行(市场监督管理事务)816444元,全部是基本支出。主要用于下属事业单位保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  6其他市场监督管理事务313600元,全部是项目支出。主要用于聘请人员工资、社保、弥补在职人员住房公积金财政拨款不足部分、公用经费不足部分等费用及质量兴县工作方面的会议费印刷费宣传费等支出。

  7事业单位离退休支出5956.80元,全部是基本支出。主要用于事业单位退休人员独生子女补助支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出332062元,全部是基本支出,主要用于缴纳在职人员按工资总额一定比例计缴的基本养老保险金。

9、财政对失业保险基金的补助支出6438元,全部是基本支出,主要用于缴纳事业在职人员按工资总额一定比例计缴的失业保险金。

10、财政对工伤保险基金的补助支出1565.02元,主要用于缴纳在职人员按工资总额一定比例计缴工伤保险金;

11、财政对生育保险基金的补助5705.24元,主要用于缴纳在职人员按工资总额一定比例计缴生育保险金。

12、行政单位医疗支出62600.80元,全部是基本支出预算,是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险金。

13、事业单位医疗支出51504元,全部是基本支出预算,是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险金。

14、住房公积金171157.20元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年我局及所属事业单位没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

    我局及所属事业单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算72210元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算12210元,公务用车运行维护费支出预算60000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算72210元,比2018年预算87380元减少15170元,同比下降17.36%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:减少公务用车费及接待费支出。其中:

 1.因公出国(境)经费2019年预算0 元,与上年同期持平。

2.公务接待费2019年预算12210元,同比减少170 元,下降1.37%。主要是安排接待有关领导来我局进行各类检查、指导工作和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算60000元,同比减少15000 元,下降20%。(1)公务用车运行维护费2019年预算60000元,同比减少15000 元,下降20%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 2)公务用车购置费2019年预算0元,与上年一致。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县质量技术监督局预算单位的构成。

浦北县质量技术监督局2019年的部门预算由局本级及局属  2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、综合股、法规股、特设股。

纳入浦北县质量技术监督局部门预算的2个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行1171274元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县质量技术监督局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算142000元,同比增加68000元,增长91.89%,其中:分散采购预算142000元,占政府采购预算的100%,同比增加68000元,增长91.89%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款142000元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算46000元,工程类采购0元,服务类采购96000元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局及所属单位保留的公务用车编制为4 辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆),公务用车1辆(越野车1辆)。浦北县计量检定测试所核定公务车编制2辆,实有车辆2 辆(特种业务用车1辆,一般公务用车1辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年预算没有项目列入预算绩效考核范围,只对部门整体支出预算绩效进行评价,整体支出预算绩效评价总金额为3530107.06元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县质监局2019年部门预算及三公经费公开预算表.xls