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浦北县工业区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:32   来源:浦北县财政局   作者:  
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县工业区管理委员会2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县工业区管理委员会2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)对园区招商和服务、协调和监督职能;

(二)对工业园区公共基础设施建设和管理工作;

(三)协调主管部门对工业区内企业安全生产进行监督管理。

二、机构设置情况

浦北县工业区管理委员会于20067月成立,属行政单位,执行的财务制度为《行政单位会计制度》,预算管理级次为一级预算单位,法人由容文担任;下设综合服务中心,属事业单位,没有独立核算;单位内设:办公室、财务室、综合服务股、招商引资股、工程股共五个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2019年我单位编制总数为34人,实有在职人员总数17人,实有退休人员17人。具体情况如下:

1.浦北县工业区管理委员会本级编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数0人 。

2.综合服务中心编制人数28人,编制内实有人数11人,实有退休人数17人。

第二部分:浦北县工业区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县工业区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1893114.22元,同比减少30477397.61元,下降94.15%。其中:

一般公共预算拨款1893114.22 元,同比减少477397.61  元,下降20.14%

政府性基金拨款0元,同比减少30000000.00元,下降100 %

2019年收入预算总体减少的主要原因:一是政府性基金拨款减少,二是人员经费减少,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1893114.22元,其中:基本支出1571314.22元,占支出总预算的83%,同比减少86197.61元,下降5%;项目支出321800.00元,占支出总预算的17%,同比减少391200.00元,下降55 % 2019年支出预算总体减少的主要原因:一是政府性基金拨款减少,二是人员经费减少,使支出预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)社会保障和就业支出预算207194.42元,占支出总预算11%,同比减少23984.69元,下降10%。

2)卫生健康支出预算66771.12元,占支出总预算4%,同比减少12263.96元,下降16%。

3)城乡社区支出预算20000.00元,占支出总预算1%,同比减少30693000.00元,下降100%。

4)资源勘探信息等支出预算1498992元,占支出总预算79%,同比增加230729.44元,增长18%。

5)住房保障支出预算100156.68元,占支出总预算5%,同比增加21121.60元,增长27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1571314.22元,占支出总预算的83%,同比减少86197.61元,下降5%

工资福利支出预算1410490.22元,占基本支出预算89.76%,同比增加68824.55元,增长5%。

商品和服务支出预算153624.00元,占基本支出预算9.78%,同比减少4152.00元,下降3%。

对个人和家庭的补助支出预算7200.00元,占基本支出预算的0.46%,同比减少150870.16元,下降95%。

2)项目支出预算。

项目支出预算321800.00元,占支出总预算的17%,同比减少391200.00元,下降55 %

商品和服务支出预算320000.00元,占项目支出预算99.44%,同比无增长。

其他资本性支出预算1800元,占项目支出预算0.56%,同比增加100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1893114.22元,其中:基本支出预算1571314.22元,项目支出预算321800.00元。具体支出预算如下:

1.行政运行(城乡社区管理事务)20000元,全部是项目支出预算。

2 .行政运行(制造业)463560元,其中:基本支出161760元,项目支出301800元。

3.行政运行(工业和信息产业监管)1035432元,全部是基本支出。

4.行政单位医疗66771.12元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出197527.80元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

6.住房公积金100156.68元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7.财政对失业保险基金的补助5823.48元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。
    8.
财政对工伤保险基金的补助504.58元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。
    9.
财政对生育保险基金的补助3338.56元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本单位2019年没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算62890.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算2890.00元,公务用车运行维护费支出预算60000.00元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62890.00元,比2018年预算63230.00元减少340.00元,同比下降0.54%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:人员退休,经费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算2890.00元,同比减少340.00   元,下降10.5%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算60000.00元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算60000.00元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0元,同比无增减

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县工业区管理委员会预算单位的构成。

纳入单位本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务室、综合股、招商股、工程股。
纳入浦北县工业区管理委员会部门预算的1个事业单位包括:属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是浦北县工业区综合服务中心。

(二)浦北县工业区管理委员会机关运行经费预算安排情况。

行政运行153624.00元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县工业区管理委员会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本单位2019年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆4辆,其中执法执勤用车4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆);浦北县工业区管理委员会核定公务车编制1辆,实有车辆4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目1个,按县财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款28000000.00元,其中:单位本级1个绩效考核项目,分别是:浦北县农民工创业就业孵化基地工程,项目经费预算28000000.00元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 浦北县工管委2019年部门预算及三公经费公开预算报表.XLS

 

浦北县工业区管理委员会

20193月28日