当前位置:首页 > 政务公开 > 浦北县预决算公开平台 > 部门预算 > 2019年

浦北县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:34   来源:浦北县财政局   作者:  
【字体: 打印

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县粮食局2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县粮食局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行中央和自治区有关的粮食工作的路线、方针、政策,抓好粮食企业的购、销、存各环节的指导和监督工作,确保粮食购销平衡,稳定粮食市场,保证粮食储存的安全。完成自治区下达的订单直补粮食收购任务;完成区级及县级储备粮销售轮换任务;做好地方储备粮库存清查工作,粮食购销平衡调查工作以及放心粮油工作等。

二、机构设置情况

1.机构设置情况如下:

本局下设三个股室,分别是人秘股、计财股、业务股。

2.        部门预算及“三公”经费预算只包含浦北县粮食局本级

三、人员构成及编制现状

1.人员编制情况:本单位的行政编制10人(领导班子编制3人,股室人员编制7人),工勤编制1名,共11人。

2.实有人数情况:在职人数11(其中行政编制10人,公益性岗位1),退休34人,遗属人员7人。

3.人员变动情况:本年退休2人(工勤1人,自收自支1人),退休自然减员1人。

第二部分:浦北县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1920645.62元,同比增加437153.19元,增长29.47%。其中:

一般公共预算拨款1920645.62元,同比增加437153.19元,增长29.47%。 其中:纳入财政专户管理的收入安排的资金7000元,同比增加4000元,增长133.33%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了企业改制退休人员医疗保险补缴400000元及应急成品粮储备费用31400元等项目使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1920645.62元,其中:基本支出1358454.62元,占支出总预算的71%,同比增加67962.19元,增长5.27%;项目支出562200元,占支出总预算的29%,同比增加369200元,增长191.3%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业支出预算176303.42元,占支出总预算9%,同比减少6939.47元,减少3.8%。

2)卫生健康支出预算57504.24元,占支出总预算3%,同比减少556.88元,减少0.96%。

3)住房保障支出预算86256.36元,占支出总预算5%,同比减少16517.76元,减少16.07%。

4)粮油物资储备支出预算1600590.60元,占支出总预算83%,同比增加461176.30元,增长40.47%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1358454.62元,占支出总预算的71%,同比增加67962.19元,增长5.27%。其中:

工资福利支出预算1180017.02元,占基本支出预算87%,同比增加126108.51元,增长12%。

商品和服务支出预算120768.00元,占基本支出预算9%,同比增加4680.00元,增长4.03%。

对个人和家庭的补助支出预算57669.6元,占基本支出预算的4%,同比减少62826.32元,减少52.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算562200.00元,占支出总预算的29%,同比增加369200.00元,增长191.3%

工资福利支出预算400000.00元。占项目支出预算71.15%,同比增加320000.00元,增长400%。 

商品和服务支出预算160400.00元,占项目支出预算28.53%,同比增加47400.00元,增长41.95%。

其他支出预算1800元,占项目支出预算0.32%,同比增加1800元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1920654.62元,其中:基本支出预算1358454.62元,项目支出预算562200.00元。具体支出预算如下:

1.        行政运行(粮油事务)1545390.60元,其中:基本支出1038390.60元,项目支出507000.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.        一般行政管理事务(粮油事务)43400.00元,是项目支出预算,根据相关规定支付基层粮食安全检测与监管的费用及应急成品粮储备费用。

3.        其他粮油事务支出11800.00元,是项目支出预算,用于企业改制维稳及财政专网线路费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出171990.60元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

5.行政单位医疗57504.24元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金86256.36元,全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为局机关和所属单位职工计缴的住房公积金。

7.财政对工伤保险基金的补助1437.61元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。
   8.
财政对生育保险基金的补助2875.21元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算6000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算6000元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6000元,与2018年预算6000元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与上年持平,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算6000元,同比无增减。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

3.公务用车费2019年预算0元,与上年持平,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县粮食局预算单位的构成。

1、部门预算及“三公”经费预算只包含浦北县粮食局本级。

(二)浦北县粮食局机关运行经费预算安排情况。

行政运行1545390.60元,其中:基本支出1038390.60元,项目支出507000.00元,。主要用于浦北县粮食局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

(五)项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目1个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款20000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:浦北县粮食局2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

浦北县粮食局

20193月28日