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浦北县供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:35   来源:浦北县财政局   作者:  
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县供销合作社联合社2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县供销合作社联合社2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作方针政策,承担国家赋予的某些经济社会任务,保质保量完成国家委托的经营任务和社会服务任务,承担政府委托完成的各项工作任务。     二、机构设置情况

根据主要职责,设有理事会办公室、监事会办公室、综合业务股、财统审计股(社有资产运营管理股)四个职能股室。

三、人员构成及编制现状

人员构成:核定事业编制12人,实有人数9人。其中:正科级2人,副科级3人,科员3人,工人1人。

第二部分:浦北县供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1767469.41元,同比减少23644.4元,下降1.32%。其中:

一般公共预算拨款1767469.41元,同比减少23644.4元,下降1.32%。 其中:纳入财政专户管理的收入安排的资金400000元,同比没有增减。

2019年收入预算总体减少的主要原因:在职人员退休使收入预算总体减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1767469.41元,其中:基本支出1065669.41元,占支出总预算的60%,同比减少25444.4元,下降2.33%;项目支出701800元,占支出总预算的40%,同比增加1800元,增长0.26%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)社会保障和就业支出预算142202.21元,占支出总预算8%,同比减少6665.4元,下降4.48%。

2)卫生健康支出预算45661.44元,占支出总预算2.6%,同比减少5813.36元,下降11.3%。

3)商业服务业等支出1511113.6元,占支出总预算85.5%,同比减少28183元,下降1.83%。

4)住房保障支出预算68492.16元,占支出总预算3.9 %,同比增加17017.36元,增长33.06%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1065669.41元,占支出总预算的60%,同比减少25444.4元,下降2.33%

工资福利支出预算952281.41元,占基本支出预算89.4%,同比减少26608.4元,下降2.72%。

商品和服务支出预算103788元,占基本支出预算9.7%,同比减少8436元,下降7.52%。

对个人和家庭的补助支出预算9600元,占基本支出预算的0.9%,同比增加9600元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算701800元,占支出总预算的40%,同比增加1800元,增长0.26%

商品和服务支出预算551800元,占项目支出预算78.6%,同比增加1800元,增长0.33%。

对个人和家庭的补助支出预算150000元,占项目支出预算的21.4%,同比增没有增减。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1767469.41元,其中:基本支出预算1065669.41元,项目支出预算701800元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出138777.6元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

2.财政对工伤保险基金的补助1141.54元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。
   3.
财政对生育保险基金的补助2283.07元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

4.行政单位医疗45661.44元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金68492.16元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

6.行政运行(商业流通事务)1111113.60元。其中:基本支出809313.60元,项目支出301800元。

7.其他商业流通事务支出400000元,全部是项目支出预算。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算20000元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20000元,比2018年预算20000元没有增减。2019年一般公共预算安排的“三公”经费不增不减。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,与上年持平,同比无增减。2.公务接待费2019年预算20000元,同比无增减。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

3.公务用车费2019年预算0元,与上年持平,同比无增减。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县供销合作社联合社预算单位的构成。

浦北县供销合作社联合社2018年的部门预算由社本级构成,其中:纳入社本级部门预算的职能部门包括:理事会办公室、监事会办公室、综合业务股、财统审计股(社有资产运营管理股)。

 (二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行1511113.6元,其中:基本支出预算809313.6元,项目支出预算701800元。主要用于浦北县供销合作社联合社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(五)重点项目预算绩效说明。

本部门2019年部门预算项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:浦北县供销合作社联合社2019年部门预算及三公经费公开预算表.xls

 

浦北县供销合作社联合社

20193月28日