当前位置:首页 > 政务公开 > 浦北县预决算公开平台 > 部门预算 > 2019年

浦北县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2019-03-28 15:37   来源:浦北县财政局   作者:  
【字体: 打印

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县国土资源局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表 

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县国土资源局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需平衡的政策建议,参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策、措施。组织全县土地资源、矿产资源的调查、监测和评价。

2.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与我县需报国务院、自治区、市或县人民政府审批的城市规划、村镇规划、城镇体系规划的审核。指导、审核镇土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及土地利用、矿产资源开发利用等专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划(含供地计划)。参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国家、自治区和市有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的法律、法规、规章,组织执行技术标准、规程、规范和政策措施,并监督检查全县各级政府执行情况。受理对土地、矿产及测绘违法行为的举报,监督和指导全县国土资源行政执法工作,查处违法案件。拟订全县有关国土资源管理的规范性文件并组织实施。依照规定负责有关行政复议。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源等的权属纠纷。

4.承担全县耕地保护的责任。实施土地用途管制,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施国家、自治区、市和我县的耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。实施和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地面积动态平衡。

5.承担建设用地的审查报批责任。具体办理我县需报国务院、自治区或市人民政府审批的各类用地的审查报批。指导实施农用地转用、土地征收和征用工作,管理镇、村各项用地,负责镇、村建设用地的管理和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

6.承担节约集约利用土地资源和管理土地资产的责任。组织实施土地开发利用标准,管理和监督全县城乡建设用地批后实施、供应、开发和节约集约利用。负责闲置土地处置工作。负责对国有土地资产的管理,具体组织实施县本级国有土地使用权出让、划拨、转让等工作。指导改制企业国有土地资产的处置工作。指导、管理土地收购储备工作。负责组织本县开展城镇土地定级、基准地价、标定地价评测工作。协助上级主管部门监管国土资源相关社会中介组织和行为。

7.承担全县土地利用数据统计分析的责任。负责地籍管理,实施和指导全县土地资源调查、地籍调查、土地统计、动态监测。负责全县土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证及农用地分等定级评测工作。

8.负责全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档;推动不动产登记信息基础平台建设。

9.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,拟订和组织实施土地市场调控措施。管理和规范土地市场,负责土地转让、出租、抵押等权属管理和审批、登记、监督检查。规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人的开采活动进行监督管理。

10.负责组织和监管全县测绘工作。组织编制基础测绘规划和年度计划,管理和提供全县的基础测绘成果。负责组织和监督全县的测绘市场。负责全县测量标志的保护和管理;协助做好全县测绘行业的测绘资质证书、作业证的年检工作。

11.负责矿产资源开发的管理,组织我县矿产资源的调查、监测和评价。负责矿产资源储量和开发利用的管理,组织编制和实施采矿权设置方案。依法办理采矿权的审核、审批、登记发证工作,协助上级主管部门管理探矿权。

12.承担地质环境保护和地质灾害防治的责任。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,监督管理矿泉水和地热资源开发利用。组织对矿山地质环境、城市地质环境、农业地质、旅游地质勘查、评价工作。负责保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石)。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

13.依法依规征收资源收益,监督、规范资金使用。承担土地、矿产资源专项资金收入的征收工作;承担有关专项资金使用管理工作。配合有关部门指导、监督全县土地开垦整理资金的征收和使用。管理财政预算资金。

14.负责国土资源政策法规的宣传教育工作,组织推进国土资源科技进步,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务,开展国土资源管理工作的对外合作与交流。

15.负责局机关、派出机构和直属事业单位的正、副股级干部的任免工作。负责局机关、派出机构和直属事业单位的组织人事、财务管理、党的建设、政治思想教育、效能建设和行政监察等工作。

16.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县国土资源局共有直属单位8个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个,局属经费自理事业单位2个。行政单位是浦北县国土资源局。局属参照公务员管理事业单位是:浦北县国土资源执法监察大队。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:浦北县国土资源技术服务站、浦北县国土资源数据信息中心、浦北县地质环境监测站以及浦北县不动产登记中心。局属经费自理事业单位分别是:浦北县土地开垦整理中心、浦北县国土资源二级市场服务所。

局机关本级内设办公室、人事股、财务核算股、行政审批办公室、政策法规股、执法监察股、规划调控股、耕地保护与征收征用股、土地利用管理股、地籍管理股(测绘管理股、不动产登记股)、矿产开发管理股、地质环境股等共12个职能股室。

局机关本级内设党支部办公室、信访调处办公室等2个内设机构。

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为83人,实有在职人员总数81人,实有离休人员0人,实有退休人员37人。具体情况如下:

1.浦北县国土资源局本级编制人数20人,编制内实有人数16人,实有退休人数27人(按单位列)

2.浦北县国土资源执法监察大队编制人数16人,编制内实有人数15人,实有退休人数3人。

3.浦北县国土资源技术服务站编制人数19人,编制内实有人数19人,实有退休人数2人。

4.浦北县国土资源数据信息中心编制人数3人,编制内实有人数3人,实有退休人数0人。

5.浦北县地质环境监测站编制人数4人,编制内实有人数4人,实有退休人数1人。

6.浦北县不动产登记中心编制人数15人,编制内实有人数18人,实有退休人数0人。

7.浦北县土地开垦整理中心编制数3人,编制内实有人数3人,实有退休人数4人。

8.浦北县国土资源二级市场服务所编制数3人,编制内实有人数2人,实有退休人数0人。

 第二部分:浦北县国土资源局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算22,827,714.72元,同比增加2,491,556.51元,增长12.25 %。其中:

一般公共预算拨款22,244,714.72元,同比增加10,638,556.51元,增长91.66 %

政府性基金拨款583,000.00元,同比减少8,147,000.00元,下降93.32 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是不动产登记收费收入增加,二是罚没收入增加。使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算22,827,714.72元,其中:基本支出11,704,314.72元,占支出总预算的51.27%,同比增加1,328,156.51元,增长12.80 %;项目支出11,123,400.00元,占支出总预算的48.73%,同比增加1,163,400.00元,增长11.68%。支出增加的主要原因:项目数量增加,项目金额较大。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)社会保障和就业支出科目支出预算991,464.86元,占支出总预算4.34%,同比增加94,012.15元,增长10.48%。

2)卫生健康科目支出预算315,107.68元,占支出总预算1.38%,同比增加5,931.28元,增长1.92%。

3)自然资源海洋气象等科目支出预算19,761,785.30元,占支出总预算86.57%,同比增加1,070,432.60,增长5.73%

4)住房保障科目支出预算826,356.88元,占支出总预算3.62%,同比增加388,180.48元,增长88.59%。

5)灾害防治及应急管理科目支出预算350,000.00元,占支出总预算1.53%,同比增加100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算11,704,314.72元,占支出总预算的51.27%,同比增加1,328,156.51元,增长12.80%

工资福利支出预算7,419,255.42元,占基本支出预算63.39%,同比增加1,530,644.91元,增长25.99%。

商品和服务支出预算4,259,048.00元,占基本支出预算36.39%,同比减少212,728.00元,下降4.76%。

对个人和家庭的补助支出预算26,011.30元,占基本支出预算的0.22%,同比增加10,239.60元,增长64.92%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11,123,400.00元,占支出总预算的48.73%,同比增加1,163,400.00元,增长11.68%

工资福利支出预算1,750,000.00元,占项目支出预算15.73%,同比增加1,750,000.00元,增长100%。

商品和服务支出预算6,835,400.00元,占项目支出预算61.45%,同比减少2,774,600.00元,减少28.87%。

资本性支出预算2,538,000.00元,占项目支出预算22.82%,同比增加2,538,000.00元,增长100%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算22,244,714.72元,其中:基本支出预算11,704,314.72元,项目支出预算10,540,400.00元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出949,265.20元,全部是基本支出预算。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的基本养老保险。

2.财政对失业保险基金的补助23,208.24元,全部是基本支出预算。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的失业保险。

3.财政对工伤保险基金的补助3,236.04元,全部是基本支出预算。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的工伤保险。

4.财政对生育保险基金的补助15,755.38元,全部是基本支出预算。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的生育保险。

5.行政单位医疗315,107.68元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.行政运行(自然资源事务)5,253,137.30元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.一般行政管理事务(自然资源事务)60,000.00元,全部是基本支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位工资福利支出。

8.土地资源利用与保护500,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于基本农田保护和土地利用规划调整等支出。

9.事业运行(自然资源事务)489,000.00元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津贴补贴等标准,安排事业单位人员经费等支出。

10.其他自然资源事务支出13,459,648.00元,其中,基本支出预算3,769,248.00元,项目支出预算9,690,400.00元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的基本支出和项目支出。

11.住房公积金826,356.88元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

12.地质灾害防治350,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于应急物质、汛期监测经费以及汛期群测群防经费等支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算583,000.00元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.土地开发支出583,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于建设用地耕地开垦费以及年度委托评估费。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算627,920.00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算382,920.00元,公务用车运行维护费支出预算245,000.00元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算627,920.00元,比2018年预算640,220.00元减少12,300.00元,同比下降1.92%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:加强公务接待管理,严格控制接待费开支标准;加强和规范公务用车使用管理以及运行维护费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算382,920.00元,同比减少7,300.00元,下降1.87%。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

3.公务用车费2019年预算245,000.00元,同比减少5,000.00元,下降2%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算245,000.00元,同比减少5,000.00元,下降2%。主要用于县内外执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0元,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县国土资源局预算单位的构成。

浦北县国土资源局2019年的部门预算由局本级及局属7个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事股、行政审批办公室、财务核算股、政策法规股、执法监察股、规划调控股、耕地保护与征收征用股、土地利用管理股、地籍管理股(测绘管理股、不动产登记股)、矿产开发管理股、地质环境股等共12个职能股室。

纳入浦北县国土资源局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。参公事业单位是:浦北县国土资源执法监察大队。非参公事业单位分别是:浦北县国土资源技术服务站、浦北县国土资源数据信息中心、浦北县地质环境监测站以及浦北县不动产登记中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行5,253,137.00元,全部是基本支出预算。主要用于为保障浦北县国土资源局局本级(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2019年没有政府采购预算安排支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为5辆,其中:局本级核定公务车编制3辆,实有车辆3辆,其中应急机要通信车2辆(小型普通客车2辆),执法执勤用车1辆(越野车1辆);浦北县国土资源技术服务站核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆);浦北县测绘所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆),但是现在测绘所已经不存在,车辆归为局里面所有。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目11个,按县财政文件要求1个列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款350,000.00元,属于局本级绩效考核项目,是地质灾害防治项目,项目经费预算35,000.00元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                                   

 浦北县国土资源局2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

浦北县国土资源局

20193月28日