浦北县寨圩镇国土规建环保安监站2017年度部门决算

发布日期:2018-08-22 18:06   来源:   作者:  

浦北县寨圩镇国土规建环保安监站

2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

     国土规划管理,安全生产,环境保护。

将国土资源管理所从行政机构调整为事业机构,不再作为县国土资源局的派出机构,并下放各镇(街道)管理。整合各镇(街道)国土资源管理、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管机构和职能,设立国土规建环保安监站,挂综合行政执法队牌子,为各镇(街道)管理的公益一类财政全额拔款事业单位,机构级别确定这相当副科级。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为本单位

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 196.65 万元,新增单位。其中:

1.财政拨款收入 191.65万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上级补助收入5万元。

(二)支出总计 196.65 万元,新增单位。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出6.7万元:主要是按国家规定医疗卫生与计划生育支出的支出;

2.国土海洋气象等支出167.97万元,主要是单位人员工资津补贴等的支出

3.社会保障和就业(类) 17.38 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)   4.6  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出  191.65 万元,其中:基本支出  160.56  万元,项目支出  31.09  万元。具体支出情况如下:

1. 事业单位离退休0.25万元,主要用于发放退休人员生活补助支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.65万元,为事业单位按规定的比例计缴的养老保险缴费。

3.财政对失业保险基金的补助0.14万元,为事业单位按规定的比例计缴的失业保险基金。

4.财政对生育保险基金的补助0.34万元,为事业单位按规定的比例计缴的生育保险基金。

5. 事业单位医疗  6.7万元,为本级按规定的比例计缴的医疗和计划生育保险。

6. 事业运行  162.97 万元,主要是单位人员工资津补贴等的支出

7.住房公积金  4.6  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  160.56  万元,其中:人员经费 134.63  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金;公用经费  25.93  万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度没有发生因公出国(境)经费支出。

本单位2017年度没有发生公务用车购置经费支出。

本单位2017年度没有发生公务用车运行经费支出。

本单位2017年度没有发生公务接待经费支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元,本单位2017年度新成立。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆0辆;本单位没有单位价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 寨圩镇国土规建环保安监国站2017年部门决算公开格式附件(1-8表).xls

 

                     

 

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