浦北县龙门镇人民政府2017年部门决算

发布日期:2018-08-22 18:08   来源:   作者:  

 

浦北县龙门镇人民政府2017年部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

通过组织群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策法规,围绕农村、农民搞好服务;一是促进经济发展增加农民收入,二是强化公共服务,着力改善民生、落实计划生育基本国策,三是加强社会管理,维护农村稳定,加强民生法制教育协助县级有关部门做好安全生产,市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作,四是推动基层民主促进农村和谐,加强农村党组织建设,指导农民自治推动农务公开,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

龙门镇政府成立于19635月,主管部门是浦北县人民政府,全镇辖27个村委,1个社区,总人口10万人。龙门镇人民政府下设有党政办、组织办、综治办、民政办、政务服务中心等。

二、部门决算单位构成

浦北县龙门镇人民政府2017年部门决算单位只有政府机关一个单位,没有二级单位。内设10个职能部门,分别是武装部、民政办、党政办、人大办、组织办、团委、妇联、防艾办、综治办、扶贫办。

第二部分:2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 1725.83 万元。同比增加151.52万元,增长9.62%。其中:

1.财政拨款收入1725.83 万元,为县级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计 1725.83 万元。同比增加151.52万元,增长9.62%包括:

1.一般公共服务(类)623.6 万元,主要用于一般行政管理事务、人大会议、其他人大事务等支出。

2.社会保障和就业(类) 88.92 万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3. 节能环保支出() 140.68万元,主要用于农村环境保护方面支出。

4. 城乡社区支出(类)233.89万元,主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区公共设施等方面的支出。

5. 农林水支出(类)600.69万元,主要用于农村基础设施建设和扶贫等方面的支出。

6.住房保障支出(类)15.94万元,主要用于干部职工公积金的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)21.12万元,主要用于按国家规定缴纳单位职工医疗卫生方面的支出。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

龙门镇人民政府2016年度一般公共预算支出 1674.57    万元,其中:基本支出1092.38万元,项目支出582.19万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)1.57万元;主要用于人大机构平时的办公支出;

2.人大会议2.69万元,主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出;

3.行政运行(政府办公室及相关机构事务)395.95万元,主要用于工资福利、津补贴等支出;

4. 一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)支出198.19万元,主要用于政府办公费、水电费等支出;

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出16.76万元,主要用于政府办公费、水电费等支出;

6.一般行政管理事务(统计信息事务)0.5万元,主要用于农业普查等统计支出。

7. 一般行政管理事务(群众团体事务)支出1万元,主要用于妇联和共青团的办公费用支出。

8. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2.29万元,主要用于党代会费用支出。

9.行政运行(组织事务)0.72万元,主要用于党员活动费用支出

10.一般行政管理事务(组织事务)2.71万元,主要用于党员活动费用支出

11. 其他一般公共服务支出1.22万元,主要用于支付单位日常公用经费。

12. 产业技术研究与开发1万元,主要用于产业技术研究与开发。  

13.归口管理的行政单位离退休32.9万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出52.55万元,主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助等方面支出。 

15.社会保险补贴2.4万元,主要用于购买村委干部人身意外保险经费支出。

16.财政对失业保险基金的补助0.02万元,主要用于职工缴交失业保险经费支出。

17.财政对工伤保险基金的补助0.0.1万元,主要用于职工缴交工伤保险经费支出。

18.财政对生育保险基金的补助1.05万元,主要用于职工缴交生育保险经费支出。

19.行政单位医疗21.12万元,主要用于单位医疗支出。

20.农村环境保护140.68万元,主要用于聘请农村保洁员经费支出。

21.小城镇基础设施建设26.08万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

22.其他城乡社区公共设施支出134.56万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

23.其他城乡社区支出22万元,主要用于支持城乡社区公共设施建设支出。

24. 农村道路建设支出88.5万元,主要用于农村道路建设建设。

25. 防汛支出15.85万元,主要用于支付防洪坝经费支出。

26.其他水利支出0.95万元,主要用于支付防洪坝经费支出。

27. 农村基础设施建设支出6.12万元,主要用于基础设施建设。

28. 扶贫支出73.13万元,主要用于基础设施建设及办公设备购置。

29. 对村民委员会和村党支部的补助支出416.14万元,主要用于村委干部工资及村委办公费。

30. 住房保障支出15.94万元,主要用于缴交单位职工住房公积金。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

龙门镇人民政府2017年度政府性基金支出 51.25万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出51.25 万元。 具体支出情况如下:

1.征地和拆迁补充支出51.25万元,主要用于主要用于支付基础设施建设及土地补偿。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

龙门镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.38万元,其中:人员经费769.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费322.93万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

龙门镇人民政府2017一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6万元,支出决算5.8万元,完成年初预算的96.67%;支出决算数比2016年度“三公”经费支出减少8.2万元,下降58.58%主要用于上级领导、兄弟地市或有关部门等到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出

具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元,完成年初预算的 100 %。同比增加0.65 万元,增长27.55 %。主要用于车辆燃油费、修护费其中:

1.龙门镇人民政府2017年度没有发生公务用车购置经费支出。

2.公务用车运行支出 3万元,完成年初预算的100%,同比增加0.65万元,增长27.55 %。主要用于公务用车运行维护。

2017年末本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出3万元,平均每辆 1.5万元。

从预算执行情况来看,2017年度公务用车运行支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行支出决算数大于2016年度决算数。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费支出2.8万元,完成年初预算的100%,同比减少8.85万元,下降75.96%。公务方面的接待。2017年本单位国内公务接待批次共88批次,共计385人次。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定建立健全经费预警提示、统计分析等管理机制,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年龙门镇人民政府机关运行经费支出322.93万元,比2016年减少33.92万元,下降9.51 %。主要原因是厉行节约,减少办公设备购置等经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

      本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆 2 辆,全为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款7万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年基层政权建设项目(党建工作站),项目经费预算70000元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   龙门镇人民政府2017年部门决算公开格式(表一至表八).xls

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