浦北县就业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 22:43   来源:   作者:  

 

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本职能受浦北县人力资源和社会保障局委托,承担公共就业服务,具体负责就业创业的实施工作。负责宣传、贯彻、落实国家、自治区、市的各项积极就业创业政策;负责职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;负责职业指导和职业介绍;负责组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;负责开展家庭服务业促进就业;负责组织就业见习,指导开展就业培训;负责开展创业服务;负责对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村劳动转移者等重点群体提供专门就业服务;负责就业实名登记和跟踪服务;负责劳动人事档案管理服务;负责失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;负责人力资源调查和就业统计等事务;负责组织实施全县职业技术鉴定工作。

(二)机构设置情况:浦北县就业服务中心是浦北县人力资源和社会保障局二层机构,核定财政全额拨款参公编制16名(含县职业技能鉴定指导中心编制1名),其中主任1名(副科长级),副主任3名(含浦北县职业技能鉴定指导中心主任1名);设综合服务部、人力资源开发部、公共就业指导部、职业培训部、创业指导部、职业技能鉴定指导部6个,各部设主任1名。

二、人员构成及编制现状

全中心现共有25人,其中在职在编人员15人,退休人员3人,自聘人员7人。

第二部分:2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1734229.28元,同比增加48419.23 元,增长2.87 %。其中:

一般公共预算拨款1734229.28元,同比增加48419.23元,增长2.87 %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了新增及晋升晋级人员的工资

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1734229.28元,其中:基本支出1224229.28元,占支出总预算的 70.59 %,同比增加188419.23 元,增长18.19 %;项目支出510000元,占支出总预算的 29.41 %,同比减少140000元,下降21.54 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 1618347.84元,占支出总预算93.32 %,同比增加26207.17元,增长1.64 %。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算57940.72元,占支出总预算3.34%,同比增加4415.36元,增长8.25%。

3)住房保障科目支出预算57940.72元,占支出总预算 3.34 %,同比增加17796.7元,增长44.33 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1224229.28元,占支出总预算的70.59 %同比增加188419.23 元,增长18.19 %

工资福利支出预算1077889.28元,占基本支出预算88.05%,同比增加218807.25元,增长25.47%。

商品和服务支出预算146340.00元,占基本支出预算11.95%,同比增加9756元,增长7.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算510000元,占支出总预算的 29.41 %,同比减少140000元,下降21.54 %

商品和服务支出510000元,占项目支出总预算的 100 %,同比减少140000元,下降21.54 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1734229.28元,其中:基本支出预算1224229.28元,项目支出预算510000  元。具体支出预算如下:

1. 就业管理事务1455599.00元,其中:基本支出945599元,项目支出510000.00主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出159851.8元,属于基本支出。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

3. 财政对生育保险基金的补助2897.04元,属于基本支出。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

4.事业单位医疗57940.72元,属于基本支出。是根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

5.住房公积金57940.72元,属于基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0  

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算 10000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算10000元,公务用车运行维护费支出预算  0  元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算10000 元,同比持平。

1.因公出国(境)经费2018年预算 0  元。

2.公务接待费2018年预算10000元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 0  

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成。

2018年的部门预算由单位1参公事业单位构成

(二)运行经费预算安排情况。

就业管理事务1224229.28元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定保留的公务用车编制为0

(五)项目预算绩效说明。

2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,将0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     浦北县就业服务中心2018年部门预算及三公经费公开预算表_[401004].xls                            

 

 201838

        

 

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