浦北县疾病预防控制中心2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布日期:2018-03-09 23:03   来源:   作者:  

第一部分:部门概况

一、基本职能

浦北县疾病预防控制中心执行“预防为主”的卫生工作方针,担负着全县各类突发公共卫生事件的应急处置;传染性疾病、慢性非传染性疾病、职业病的控制;环境卫生、营养卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生的监测和评价;实施健康教育与健康促进活动;疾病预防与控制信息统计管理;开展健康危害因素、公共场所环境卫生、工矿企业职业病、食品安全风险的监测与卫生等评价。

二、机构设置情况

浦北县疾病预防控制中心办公室(含中心主任办、党支部、质管科、办公组、文印组、档案组、信息组、图书组、司机组);2、总务科;3 、免疫规划科;4、疾病预防控制科(含寄生虫防治);5、结核病防治科;6、艾滋病防制科(含美沙酮治疗门诊、皮肤科);7、综合门诊(含从业人员预防性健康体检);8、公共卫生科(含职业卫生、地方病防治、学校卫生);9、检验科;10、基本公共卫生服务项目管理科(含绩效办、健教组)。

三、人员构成情况

本中心人员编制81人,在岗人员65人,自聘人员28人。其中乡镇科级1人,副科级2人,副主任医师4人,主治医师20人。

第二部分:浦北县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算6992164.33元,同比增加362032.11元,增长5.46%。其中:

一般公共预算拨款6992164.33元,同比增加362032.11元,增长5.4%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算6992164.33元,其中:基本支出4022164.33元,占支出总预算的57.52%,同比增加50032.11元,增长1.24%;项目支出2970000元,占支出总预算的42.48%,同比无增减。

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

1)社会保障和就业支出637226.84元,占支出总预算的9.11%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算6354937.49元,占支出总预算90.89%,同比增加90239.54元,增长1.5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出4022164.33元,占支出总预算的57.52%,同比增加50032.11元,增长1.26%。其中

工资福利支出预算3994324.33元,占基本支出预算99.3%,同比增加50032.11元,增长1.26%。

对个人和家庭的补助支出预算27,840元,占基本支出预算的0.7%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算。

项目支出2970000元,占支出总预算的42.48%,同比无增减。其中:

商品和服务支出预算2970000元,占项目支出预算100%,同比无增减。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预6992164.33元,其中:基本支出预算4022164.33元,项目支出预算2970000元。具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出621684.72元,全部是基本支出预算。 是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

2.财政对失业保险基金的补助15,542.12元,是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险金。

3.疾病预防控制机构3886263.6元,其中:基本支出3136263.6元,项目支出750000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.重大公共卫生2120000元,全部是项目支出预算。主要用于为事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如农村饮水安全水质检测项目1000000元、预防接种补助配套经费810000元、计免冷链经费180000元。结核病20000元,地方病10000元,重大疾病防控经费100000元。

5.其他公共卫生支出100,000元,是全县基本公共卫生工作督导、检查工作经费支出。

6.事业单位医疗248673.89元,全部是基本支出。是根据我县统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算 0 元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0元,同比无增减。

3.公务用车费2018年预算0元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0元,同比无增减。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县疾病预防控制中心预算单位的构成。

浦北县疾病预防控制中心2018年部门预算由本单位构成。

(二)运行经费预算安排情况。

疾病预防控制机构4022164.33元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 0 元,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0 辆。

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,将 0个项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县疾病预防控制中心2018年部门预算及三公经费公开预算表_[404029].xls

 

浦北县疾病预防控制中心

2018年3月 8 日

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