浦北县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2020-06-05 16:57   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县退役军人事务(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县退役军人事务2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县退役军人事务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

县退役军人事务局于2019年2月组建成立,属财政拨款单位,贯彻落实党中央、自治区党委和市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

浦北县退役军人事务局共设2室,1个直属事业单位。4个科室分别是:拥军优属和安置创业股、综合协调和权益维护股。1个公益一类事业单位,即浦北县退役军人服务中心(加挂浦北县退役军人信息数据中心牌子)。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总数为12人 ,实有在职人员总数5人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。具体情况如下:

(一)局本级编制人数6人,编制内实有人数3人,实有退休人数0

(二)退役军人服务中心含退役军人信息数据中心)编制人数 6人,编制内实有人数2人,实有退休人数0

(三)现在公益性岗位2人。

第二部分:浦北县退役军人事务局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县退役军人事务2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。(我局于2019年2月组建,2019年部门预算批复为0元)

2020年收入总预算21656493.53元,同比增加21656493.53元,增长100%。其中:

一般公共预算拨款21656493.53元,同比增加21656493.53元,增长100%。

政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0元,增长0%。

上年结余收入0元,同比增加0元,增长0%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:我局为机构改革中新成立单位,于2019年2月组建,2020年收入预算新增批复为21656493.53元,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。我局于2019年2月组建,2019年部门预算批复为0元)

2020年支出总预算21656493.53元,其中:基本支出537193.53元,占支出总预算的2.48%同比增加537193.53元,增长100%;项目支出21119300元,占支出总预算的97.52%同比增加21119300元,增长100%支出增的主要原因:我局为机构改革中新成立单位,于2019年2月组建,2020年收入预算新增批复为21656493.53元,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算21604773.82元,占支出总预算99.76同比增加21604773.82元,增长100%。

2卫生健康支出科目支出预算21296.35元,占支出总预算0.1同比增加21296.35元,增长100

3)住房保障科目支出预算30423.36元,占支出总预算0.14%同比增加30423.36元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算537193.53元,占支出总预算的2.48%同比增加537193.53元,增长100

工资福利支出预算498133.53元,占基本支出预算92.73同比增加498133.53元,增长100 

商品和服务支出预算39060元,占基本支出预算7.27同比增加39060元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算21119300元,占支出总预算的97.52%同比增加21119300元,增长100%。

抚恤支出预算13442000元,占项目支出预算63.65同比增加13442000元,增长100%。  

退役安置支出预算640000元,占项目支出预算30.3%同比增加640000元,增长100%。  

退役军人管理事务支出预算1077300元,占项目支出预算的5.1同比增加1077300元,增长100%。

其它社会保障就业支出预算200000元,占项目支出预算0.95%同比增加200000元,增长100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算21656493.53元,其中:基本支出预算537193.53元,项目支出预算21119300元。具体支出预算如下:

1.行政事业单位养老支出58745.76元,全部是基本支出预算主要按照国家统一规定,为本单位和所属事业单位职工计缴的机关事业单位养老保险缴费支出

2.在乡复员、退伍军人1250000元,全部是项目支出预算。主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

3.义务兵优待12000000元,全部是项目支出预算。主要用于义务兵家属优待支出。

4.其它优抚支出192000元,全部是项目支出预算。主要用于优抚对象医疗补助等支出。

5.退役士兵安置1500000元,全部是项目支出预算。主要用于退役士兵一次性经济补助支出

6.军队转业干部安置900000元,全部是项目支出预算。主要用于企业军转干部生活困难补助支出。

7.其它退役安置支出4000000元,全部是项目支出预算。主要用于60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。

8.财政对工伤保险基金507.06元,全部是基本支出预算主要是按照国家统一规定,为在职职工计缴的工伤保险和生育保险。

9.行政运行549521元,其中:基本支出426221元,项目支出123300元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.拥军优属800000元,全部是项目支出预算。主要用于春节、八一等节日对驻县部队官兵和各类退役军人进行节日慰问支出。

11.其它退役军人事务管理154000元,全部是项目支出预算。主要用于各类退役军人的帮扶,日常走访的支出。

12.其它社会保障和就业200000元,全部是项目支出预算。主要用于退役士兵安置、技能培训等方面的支出。

13.行政单位医疗21296.35元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

14.住房公积金30423.36元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算20000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算20000元,公务用车购置及运行维护费支出预算0元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算20000元,比2019年预算0元增加20000元,同比增长100%。2020年一般公共预算安排三公经费增加的原因主要是:我局为新成立机构。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0,同比无增减

2.公务接待费2020年预算20000元,同比增长20000元,增长100%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增长的主要原因:主要是我局为新成立机构,需增加安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算0同比无增减

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县退役军人事务局预算单位的构成。

县退役军人事务局2020年的部门预算由局本级及单位下属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、思想政治和权益维护股

纳入局部门预算的2个事业单位包括:公益一类事业单位分别是:浦北县退役军人服务中心、浦北县退役军人信息中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行549521元,基本支出预算426221元,项目支出预算123300元。主要用于局机关和两个中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,所用车为县机关后勤服务中心提供。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算项目4个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款16600000元,其中:局本级  个绩效考核项目,分别是:军队转业干部补助经费项目,项目经费预算90000元;安置补助经费项目,项目经费预算15000元;优抚对象补助经费项目,项目经费预算140000元;优抚对象医疗项目,项目经费预算200000元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

浦北县财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于做好浦北县2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(浦财通〔202011号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门汇总预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2020年部门汇总预算及三公经费预算信息在浦北县政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-8318311 ,联系人:吕霖

 

 

                           

浦北县退役军人事务

2020年5月 28日

附件:退役军人事务局2020年公开表.xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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