浦北县残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2020-06-05 16:59   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县残疾人联合会(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县残疾人联合会2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县残疾人联合会预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

县残联属财政全额拨款单位,履行 “代表、服务、管理” 残疾人职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

县残联共有直属单位1个,其中县残联本级属参照公务员管理事业单位,县残疾人综合服务中心属全额财政拨款事业单位。

县残联本级内设人秘股、康复股、教育就业股共3个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总数为9人 ,实有在职人员总数8人,实有离休人员0人,实有退休人员7人。具体情况如下:

1.县残联本级编制人数3人,编制内实有人数3人,实有退休人数4人。

2.县残疾人综合服务中心编制人数6人,编制内实有人数5   人,实有退休人数3人

第二部分:XX局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:县残联2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算3009253元,同比减少186558元,下降5.84%。其中:

一般公共预算拨款3009253元,同比减少186558元,下降5.84%。

政府性基金拨款0,同比增加0元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0,同比增加0元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0,同比增加0元,增长0%

上年结余收入0,同比增加0元,增长0%

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是项目工资福利支出同比减少163000;二是没有了县残疾人托养中心及综合服务设施项目经费,使收入预算总体有所减少

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算3009253元,其中:基本支出916133元,占支出总预算的30.44%,同比增加75322元,增长8.96%;项目支出2093120元,占支出总预算的69.56%,同比减少261880元,下降11.12%。 支出增的主要原因:一是项目工资福利支出同比减少163000;二是没有了县残疾人托养中心及综合服务设施项目经费,使支出预算总体有所减少

1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加0元,增长0%。

(2)社会保障和就业科目支出预算2911200元,占支出总预算96.74%,同比减少186444元,下降6.02

(3)卫生健康支出科目支出预算40374.94元,占支出总预算1.34%,同比增加1108.06元,增长2.82%。

(4)住房保障科目支出预算57678元,占支出总预算1.92%,同比减少1222元,下降2.07

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算916133元,占支出总预算的30.44%,同比增加75322元,增长8.96%其中: 

工资福利支出预算851257元,占基本支出预算92.92%,同比增加72700元,增长9.34%。

商品和服务支出预算62016元,占基本支出预算6.77%,同比无增减

对个人和家庭的补助支出预算2861元,占基本支出预算的0.31%,同比增加2623元,增长1100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2093120元,占支出总预算的69.56%,同比减少261880元,下降11.12%其中:

工资福利支出预算117000元,占项目支出预算5.59%,同比减少163000元,下降58.21%。

商品和服务支出预算371300元,占项目支出预算17.74%,同比减少256280元,下降40.84%。

对个人和家庭的补助支出预算1604820元,占项目支出预算的76.67%,同比增加1262400元,增长368.67%。

资本性支出预算0元,占项目支出预算0%,同比1105000元,下降100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算3009253元,其中:基本支出预算916133元,项目支出预算2093120元。具体支出预算如下:

1. 行政事业单位离退休101847元,其中:归口管理的行政单位离退休2861;机关事业单位基本养老保险缴费支出98986,主要按照国家统一规定,为本单位和所属事业单位职工计缴的机关事业单位养老保险缴费支出

2.行政运行360186元,其中:基本支出358386元,项目支出1800元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.残疾人康复1240500元,全部是项目支出预算主要用于第三代智能化残疾人证换发证工作经费、残疾人精准康复工作经费和残疾儿童康复救助项目支出。

4.残疾人就业和扶贫104200元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人节日慰问、残疾人扶贫项目经费、残疾人专职委员 补贴和残疾人就业培训项目支出

5.其他残疾人事业支出1100912元,其中:基本支出354292元,项目支出746620元,主要用于保证所属二层机构单位日常运转发生的基本支出,如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和单位聘用人员的工资支出、镇残联业务工作经费支出、残疾人托养中心及综合服务设施项目配套设施建设经费支出等。

6.财政对其他社会保险基金的补助3555元,全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定,为在职职工计缴的工伤保险和失业保险。

7.事业单位医疗40375元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金57678元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算57000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算27000元,公务用车购置及运行维护费支出预算    30000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算57000元,比2019年预算63360元减少6360元,同比下降10.04%。下降的主要原因是:厉行节约,严控公务接待费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元。

2.公务接待费2020年预算27000元,同比减少6360元,下降19.06%。主要是安排接待有关领导来单位联调研考察和工作指导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等支出下降的主要原因:厉行节约,安排接待有关领导来单位联调研考察和工作指导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算30000元,2019年持平。其中:

(1)公务用车运行维护费2020年预算30000元2019年持平主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出

(2)公务用车购置2019年预算0

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)县残联预算单位的构成。

县残联2020年的部门预算由单位本级及单位1个事业单位构成,其中:

纳入单位本级部门预算的职能部门包括:人秘股、康复股、教育就业股。

纳入部门预算的1个事业单位包括:单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位1,为县残疾人综合服务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行(残疾人事业)360186元,基本支出预算358386元,项目支出预算1800元。主要用于县残联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2019没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定本部门保留的公务用车编制为1辆,其中:县残联本级核定特种专业技术用车编制1 辆,实有车辆1辆,为残疾人流动服务车1辆(越野车1辆)县残疾人综合服务中心核定公务车编制0辆,实有车辆1辆(轿车1)。

(五)重点项目预算绩效说明。

单位2020年部门预算项目1个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款250000元,其中:残联本级1个绩效考核项目,分别是:阳光助残扶贫基地项目,项目经费预算250000

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

浦北县财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于做好浦北县2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(浦财通〔202011号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门汇总预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2020年部门汇总预算及三公经费预算信息在浦北县政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:8311753,联系人:颜涛  

 

浦北县残疾人联合会

202064

附件:残联2020年预算公开表.xlsx

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭