关于浦北县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布日期:2019-03-08 12:13   来源:   作者:  

县十七届人大五次会议

           

 

关于浦北县2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

               

——2019年2月22日在县第十七届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长     

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将浦北县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请大会审议,请列席会议的县政协委员和其他同志提出意见。

2018年预算执行情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督和大力支持下,县人民政府及全县财税部门全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,全面推进“六强”型财政建设,紧紧围绕县委“1234”工作思路,主动作为,敢于担当,全县财政运行保持了稳中有进的发展态势,预算执行情况总体良好,较好的完成了各项目标任务

一、一般公共预算收支执行情况

2018年,全县一般公共预算总收入503,217万元,其中:一般公共预算收入53,293万元,上级补助收入330,535万元,上年结余收入4,558万元,调入资金50,323万元,债券转贷收入64,508万元;全县一般公共预算总支出482,042万元,其中:一般公共预算支出438,192万元,上解上级支出2,243万元,债务还本支出40,814万元,补充预算稳定调节基金793万元。年终结余21,175万元。

(一)上级补助收入执行情况

2018年,全县上级补助收入330,535万元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入207,555万元(其中:均衡性财力补助资金60,266万元,增长6.51%;县级基本财力保障机制奖补资金22,460万元,增长7%),专项转移支付收入113,401万元。返还性收入、一般性转移支付收入已统筹用于全县一般公共预算支出;专项转移支付收入已安排用于上级指定项目支出。

(二)组织财政收入预算执行情况

2018年,全县组织财政收入88,828万元,完成年初任务88,500万元的100.37%,增长7.46%,其中:全口径税收收入70,594万元,增长8.96%,税收占财政收入的比重为79.47%,同比提高1.09个百分点;一般公共预算收入53,293万元,增长6.44%,非税收入占一般公共预算收入比重为34.21%,同比下降1.49个百分点。

(三)一般公共预算执行情况

2018年,全县一般公共预算支出438,192万元,完成年度预算459,735万元(年初预算加年度中因上级补助增加等相应安排的支出,以下简称“预算”)的95.31%,增长13.95%,其中:八项支出332,081万元,增长15.61%;民生支出381,181万元,增长14.98%。主要支出情况如下:一般公共服务支出31,292万元,增长7.56%;公共安全支出16,643万元,增长14.42%;教育支出101,585万元,增长15.86%;科学技术支出2,233万元,下降23.24%;文化旅游体育与传媒支出4,388万元,增长32.49%;社会保障和就业支出79,244万元,增长18.87%;卫生健康支出65,339万元,增长20.6%;节能环保支出9,292万元,增长134.82%;农林水事务支出51,235万元,增长6.81%;交通运输支出13,411万元,下降29.74%;城乡社区支出26,453万元,下降6.2%;住房保障支出18,704万元,增长51.3%。

(四)总预备费执行情况

2018年,预算安排预备费3,000万元,全年已动用完毕,主要用于:安全生产、自然灾害、环境保护、社会保障等应急支出,均已反映在相关支出科目。

(五)预算调整情况

2018年,一般公共预算总收入由年初283,197万元调整为240,197万元,一般公共预算总支出由年初283,197万元调整为240,197万元,收支平衡;年度一般公共预算总收入调整为415,149万元,年度一般公共预算总支出调整为415,149万元,收支平衡;年度政府性基金总收入调整为84,539万元,年度政府性基金总支出调整为81,539万元,结余3,000万元。

   (六)政府性债务情况

2018年,自治区财政厅核定我县政府债务限额152,400万元,其中:一般债务140,400万元、专项债务12,000万元。截至2018年底,我县政府债务余额150,863万元,其中:一般债务138,863万元、专项债务12,000万元。2018年,我县债券发行执行数76,508万元,其中:一般债券64,508 万元(再融资债券2,500万元)、专项债券12,000万元;一般债券的还本执行数2,500万元,付息执行数2,910万元;专项债券没有还本付息执行数。

  (七)预算绩效管理情况

   2018年,我县认真执行党的十九大报告中提出的全面推进预算绩效管理工作,一是组织开展了2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作,涉及项目共24个,涉及金额预算数30,998万元,执行数29,963万元,执行率96.53%;二是选取2017年我县本级财政支出部分项目、部分部门整体支出进行财政支出目标管理及绩效评价,涉及全县98个一级预算部门(占全县一级预算部门数100%),涉及金额125,383万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

2018年,全县政府性基金总收入87,805万元,增长95.31%,其中:当年政府性基金收入63,903万元,增长120.67%(主要是出让金同比增加33,706万元,增长130.03%);上级补助收入7,065万元,增长3.82%;债务转贷收入12,000万元;上年结余4,837万元。全县政府性基金总支出82,247万元,增长105%,其中:当年政府性基金支出33,715万元,增长300.2%;调出资金48,532万元。年终结余5,558万元。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2018年,全县社会保险基金预算总收入81,819万元,其中:上年结余收入23,597万元,当年社会保险基金收入58,222万元,增长27.38%;当年社会保险基金总支出49,750万元,增长24.08%;收支相抵,年末滚存结余32,069万元。收支增长的主要原因是:本年度提高了城乡居民基本养老保险养老金发放标准和机关事业单位退休人员养老金发放标准。

各位代表,由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的全县预算执行情况和实际执行情况相比会有一些出入。待全县财政决算编制完成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案或批准。

四、落实县人大预算决议有关情况

按照县十七届人大第三次会议以及县人大财经委员会的审查意见,财政部门认真贯彻落实《预算法》,发挥财政职能,稳步推进了2018年预算有序执行,确保了各项财政工作正常运行。

(一)积极发挥财政职能作用,切实提高县域经济实力

强化财政资金引导作用,拨付6,056万元年初预算安排产业发展资金和工业园区资金,用于扶持产业发展和完善三大核心产业园区基础设施建设,引导传统产业转型升级,推动形成产业聚集,提高产业的竞争力;拉动近2亿元资金,用于保障高迈年产5万辆新能源重型卡车项目和光伏发电等新能源产业项目落地运行,助推新能源产业发展;落实3,471万元,做好招商引资和项目前期经费保障工作,重点保障招商宣传推介、项目咨询、评估、策划包装、赴外开展招商活动和发展总体规划等工作。积极财政政策聚力增效出台2018年浦北县企业扶持政策,进一步完善企业扶持办法,促企业上规模,多纳税,2018年一般公共预算收入中税收收入达35,059万元,增长8.9%。

(二)积极加大服务企业力度,切实为企业减轻负担

积极推进供给侧结构性改革和实施减税降费政策,一方面围绕降低企业成本进一步清理规范基金和收费全县行政事业性降费467万元;另一方面积极落实税收优惠政策为企业减免增值税、所得税、车辆购置税等各项税费共计17,065万元,切实减轻企业负担。积极推进融资贷款担保业务,一方面筹措2,815万元,用于支付创业担保贷款贴息、农民工创业专项扶持、小企业贷款风险补偿等支出,解决中小企业融资难问题;另一方面积极推进“惠企贷”业务,引导金融机构加大对工业企业的信贷投放,2018年企业获得“惠企贷”资金550万元,助力解决中小企业融资贵问题

(三)积极推动统筹整合资金,切实提高资金使用效益

盘活各预算单位2015年及以前年度的财政结转结余资金13,796万元,由县级财政统筹使用并已全部支出;结转2016年专项转移支付资金,在不改变资金类级科目用途的基础上,用于同一类级科目下的其他科目,并上报有关部门备案;有序推进建立财政扶贫资金动态监控机制相关工作,确保了财政扶贫资金动态监控平台的正常运行,实现全覆盖甄别、监控上级财政专项扶贫资金,确保资金落实到位。

(四)积极发挥财政保障力度,切实保障和改善民生

全力支持打赢脱贫攻坚战和污染防治攻坚战。2018年筹措脱贫攻坚经费24,265万元,增长7.73%;其中:财政专项扶贫资金16,261万元整合各级涉农资金8,364万元。筹措污染防治攻坚经费20,888万元,用于加快推进污水处理厂建设、农村改厨改厕工程、改善农村人居环境基础设施、南流江治理等项目支出。

支持办好人民满意的教育。2018年全年累计拨付教育支出  101,585万元,增长15.86%。其中:拨付12,974万元教育惠民资金,用于农村义务教育公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助、国家助学金、国家助学贷款补偿学生资助资金等支出;安排20,264万元教育专项项目资金,用于扩大学前教育资源、农村义务教育校舍维修改造、农村义务教育薄弱学校改造、普通高中改善办学条件、职业教育发展等项目;另外,配合自治区人民政府教育督导委员会委托第三方顺利完成对我县2018年县域义务教育均衡发展专项审计工作,自治区评估验收通过后,也通过了国家督察组的评估验收。

支持打赢扫黑除恶专项斗争。2018年全年累计拨付公共安全  16,643万元,增长14.42%。其中:拨付120万元,支持公安、交警系统更新公务用车;安排6,960万元政法经费,用于保障检察院、法院包括扫黑除恶在内相关业务工作经费;安排300万元司法救助和青少年法治教育基地建设资金;安排854万元政法委综治维稳经费,用于支持建设县城、镇(街道)、村三级综治中心、综治信息化建设、社会维稳和禁毒等工作。

支持加快构建社会保障体系。2018年,全县累计完成社会保障支出78,273万元,增长18.72%,社会保障水平有所提高。其中:2018年城乡低保人均补助标准达到每人每月360元和190元、城乡特困人员人均补助标准达到每人每月700元和360元、城乡居民养老保险基础养老金最低标准达到每人每月116元、城乡居民基本医疗保险配套标准达到490元、基本公共卫生服务项目标准达到每人55元。

支持加快推进城镇化建设。2018年全年累计拨付城镇化建设资金49,791万元,其中:拨付4,184万元,用于县城亮化、绿化及基础设施建设;拨付8,640万元,用于棚户区改造及保障性安居工程配套基础设施项目;拨付15,164万元,加快推进大塘至浦北高速公路建设、G359东绕城二级路、浦北至钦州、龙门至平马、六硍经官垌至福旺等路网建设,打通东西向交通动脉和县域重要通道,加快完善县域交通网络体系,构建县域一小时经济生活圈。

支持大力推进乡村振兴战略。拨付7,576万元,开展产业振兴、基础设施、公共服务能力提升三年计划;拨付8,892万元,不断推进一事一议建设项目、美丽乡村项目、村级发展壮大村级集体经济等项目;拨付8,643万元,加快完善农村公路网络,力促实现村村通水泥路,方便群众出行和改善生产生活条件。

   (五)强化财政预算执行管理,不断完善县级财政管理体系

   我县以兜住“保工资、保运转、保民生”为底线来规范编制预算、强化预算执行、提高收入质量、优化支出结构、增强财政可持续性、预算公开等财政管理相关工作,并在2017年度县级财政管理绩效综合评价工作中,我县以86分优异成绩同时进入全国1,891个县的第175名和全区第4名,获得区奖补资金1,000万元。

 (六)积极深化财税体制改革,加快建立现代财政制度

    顺利完成全面实施政府支出经济分类科目改革 在原有部门预算支出经济分类科目的基础上新增政府预算支出经济分类科目,同时升级相关软件系统;全面推进村级财务会计代理改革,开展村级财务管理委托代理工作,覆盖率达100%,进一步规范了村级财务会计管理;提前做好全面实行“新编政府会计制度”的准备,组织全县290个行政事业单位相关人员进行培训,配备了相关软件和硬件设备,确保“新编政府会计制度”的顺利实施。

此外,有序推进税费制度改革,一方面积极推进环境保护税改革,另一方面研究提出关于降低浦北县城镇土地使用税的方案;建立权责发生制政府综合财务报告制度,组织了相关会计人员进行业务学习和培训,2018年从试点到所有预算单位全面铺开;印发《关于规范浦北县预算单位银行账户管理的通知》(浦财通2018〕64号),重启银行账户管理系统;开展全县行政事业单位报告编报质量“回头看”工作,切实推进全县行政事业单位强化内部控制。

2018年,在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县预算执行和财政管理工作中仍面临一些困难和问题,主要表现在:产业发展规模小,县级可用财力少;新培植税源增长点较少,财税增幅规模不够大;财政刚性支出有增无减,收支矛盾进一步凸显;财政支出结构还需进一步优化,资金使用碎片化问题还未破解;预算绩效管理后劲跟不上,全面预算绩效管理推进任务艰巨等。我们将高度重视这些问题,严格执行《预算法》并采取有效措施,积极稳妥地加以解决。

2019年预算草案

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,为交上满意的“答卷”,县人民政府及全县财税部门将全面贯彻落实党的十九大和各级经济工作会议精神 ,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续坚持供给侧结构性改革不动摇,落实县委县政府的决策部署,紧紧围绕建设“北部湾美丽后花园”、“国际康养胜地”、深入实施“四轮驱动”战略和“1234”工作思路的各项目标任务,严格预算管理、开拓创新、主动作为,做好2019年财政工作。

一、一般公共预算收支安排情况

(一)全县一般公共预算总收支安排情况

2019年,全县一般公共预算总收入安排322,842万元,其中:一般公共预算收入56,000万元,上级补助收入194,874万元,上年结余收入21,175万元,调入资金50,000万元,预算稳定调节基金793万元;全县一般公共预算总支出322,842万元,其中:一般公共预算支出318,064万元,上解上级支出1,478万元,债务还本支出3,300万元;一般公共预算收支平衡。

(二)全县上级补助收入安排情况

2019年,全县上级补助收入194,874万元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入171,745万元(其中:均衡性财力补助资金56,435万元,县级基本财力保障机制奖补资金19,040万元),专项转移支付收入13,550万元。

(三)全县组织收入预算安排情况

2019年,全县组织财政收入预期目标任务9.50亿元,同比增长7%;一般公共预算收入预期目标为5.60亿元,同比增长5%。

(四)全县一般公共预算支出安排情况

2019年,一般公共预算支出安排318,064万元,主要支出安排如下:一般公共服务支出24,768万元,增长9.7%;公共安全支出12,010万元,增长23.1%;教育支出66,172万元,增长14.37%;科学技术支出218万元,增长6.34%;社会保障和就业支出60,251万元,下降19.7%;卫生健康支出53,451万元,增长7.98%;节能环保支出安排3,641万元,增长41.34%;城乡社区支出33,504万元,增长233.59%;农林水事务支出25,393万元,增长36.94%;交通运输支出7,810万元,增长71.16% ;住房保障支出6,400万元,下降13.02% ;预备费安排3,000万元。

二、政府性基金预算收支安排情况

2019年,全县政府性基金预算总收入安排104,740万元,增长188.5%,其中:当年政府性基金收入预算安排94,129万元,增长180.47%;上级补助收入5,053万元;上年结余收入5,558万元。政府性基金预算总支出安排104,740万元,其中:当年支出54,740万元,调出资金50,000万元。政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算收支安排情况

2019年,全县社会保险基金预算总收入78,237万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹),其中:上年结余收入23,597万元,当年社会保险基金收入54,640万元,增长19%;当年社会保险基金总支出52,323万元,增长21%;年末滚存结余35,577万元。

四、国有资本经营预算收支安排情况

2019年,国有资本经营预算总收入安排166万元,国有资本经营预算总支出安排166万元,收支平衡。

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五、政府债券安排情况

目前自治区尚未下达我县2019年地方政府债券额度,待自治区下达后,我们再根据自治区下达的情况,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查批准。

六、预算绩效目标管理安排情况

2019年,将对所有100万元及以上的部门预算项目(涉密除外),纳入预算绩效目标管理;如无100万元以上预算项目的部门,则依据易操作、易量化、易考评的特点选取1-2个社会关注度高、影响重大的项目纳入预算绩效目标管理。

确保完成2019年预算的主要举措

  一、进一步完善预算管理和强化预算执行

人大未批复预算草案前,提前拨付工资、单位运转经费以及扶贫、社保等方面的刚性支出,切实履行“保工资、保运转、保基本民生”;继续强化预算管理,不断扩大预决算公开范围,细化公开内容,建设规范化的全县统一预决算公开平台;继续加强预算执行动态监控,完善相关费用的预警规则,严格控制支出规模,严禁无预算或超预算支出;继续盘活存量资金,精准用于补短板、强弱项;加快推进全面预算绩效管理各项工作,2019年要完善财政支出预算绩效评价工作,加大对各预算单位绩效评价人员的培训力度;继续完善预算执行监督机制,不断增强预算单位主体责任意识和充分发挥财政部门的监督指导作用,坚决查处各种违反财经纪律的行为。

二、进一步构建速稳质优的收入征管体系

强化财政收入组织,提高征管效率,明确和规范非税收入的征收程序、范围,确保非税收入应收尽收,控制非税收入在合理范围内增长,提升收入质量;积极培育税源,以财政收入的“减法”换取市场活力的加法,按照上级的决策部署,积极推进更大规模的减税和更为明显的降费,如:推进降低城镇土地使用税等方案实施,确保政策落实到位,切实减轻企业负担,力促企业提质增效;进一步密切与税务、金融等部门的联系,及时掌握组织收入的最新进度,协调组织好组织收入中存在问题,确保税收征管工作平稳有序进行;加强税源分析及结果应用,努力挖掘潜在税源,提高征管成效。

三、进一步支持和促进产业结构优化发展

继续安排产业发展扶持资金,贯彻执行“强龙头、补链条、聚集群”的发展思路,引导企业进行技术革新、创建自主品牌,增强发展内生动力;继续安排工业园区资金,用于加大三大核心产业园区基础设施建设资金的保障力度,为推动工业向高质量发展打下坚实的基础,形成优势产业聚集区,树立品牌形象;继续优化营商环境,加大招商引资和项目前期工作经费保障力度,促使招商引资项目引得进、落地快;不断优化完善企业扶持政策,大力推进木业、塑管建材、电子信息、新能源产业、健康产业等产业建设,推动形成木业、新能源、电子产业三大产业聚集;积极推行投融资政策,解决好非公有制经济和小微企业融资难融资贵问题。

 四、进一步支持推进新型城镇化建设进程

继续筹措资金支持县城内基础设施建设、绿化和亮化维护等市政工程;继续筹措资金用于棚户区改造、保障性安居工程、房地产建设项目和重点集镇建设;支持深入实施大交通战略,确保浦北至钦州二级公路、六垠经官垌至福旺二级公路等路网建设项目资金的及时拨付,加快建设“县域1小时经济生活圈”;继续支持推进电子商务与一二三产业、旅游业与住宿业的融合发展,推动服务业提速提质,不断优化三次产业结构;多渠道筹措就业资金,实施积极就业扶持政策,发挥就业资金促进创业和就业的作用,支持农民工返乡创业工作。

五、进一步支持乡村振兴和生态环境保护

继续筹措财政专项扶贫资金,严格按照相关管理办法落实资金分配方案,确保帮扶资金落实到位、贫困村基础设施建设等项目顺利实施;继续落实百香果、黑猪产业发展奖励和农产品“三品一标”认证奖励等扶持资金,助力特色农业发展;继续筹措农村综合改革资金,建立与扶贫、交通、建设、水库移民等部门的协调机制,防止项目重复申报,加快推进农村基础设施建设,助力打造美丽幸福乡村;继续筹措资金,用于“河长制”、南流江水污染防治、污水处理厂、改厨改厕等农村环境综合整治项目经费,以及乡村风貌改造项目,确保环境整治工作顺利推进;支持健康养生产业与全域旅游融合发展,助力打造全域旅游名县。

 六、进一步加强保障和改善民生支出力度

继续把保障和改善民生摆在突出位置,紧扣人民美好生活需要,不断优化财政支出结构,强化兜底保障功能,提高社会保障水平;继续加大教育投入,落实教育惠民资金和教育基建项目资金,继续支持义务教育和非义务教育,加快建设完成第四中学和第四小学扩建,确保教育优质均衡发展;继续加大医疗卫生和社会保障力度,支持提高公共卫生服务均等化水平,支持逐步提高城乡居民社会保险参保缴费水平,支持提高弱势群体生活保障水平。

 七、进一步推进和完善现代财政管理系统

 扩大内网网络容量和变更接入方式,搭建297个预算单位内网专线,确保财政办公业务软件网络线路的正常运行;推行国库集中支付电子化改革,增强财政支付能力,提高资金运行效率,降低行政管理成本,通过构建“三位一体”安全网,提升财政资金安全保障能力,不断深化国库管理现代化;引进新的工资统发系统,强化工资系统人员信息库录入,优化数据审核,实现工资系统与其他相关系统无缝对接,简化手工操作程序,实现单月多次发放、代发银行自行提取工资明细发放等功能,切实提高工资发放的效率及准确性;引进新的预算指标管理系统,提高预算指标录入效率和预算指标查询、统计、分析功能,进一步完善预算指标管理系统。

八、进一步加强财政监督和防范化解风险

继续强化财政自身监督检查,深入推进财政部门内控制度建设和内部监督检查,及时排查财政管理风险隐患;继续加强专项资金监督,重点关注财政专项扶贫资金、财政支农资金等资金管理,落实专项资金定期评估和事权承担机制,坚决查处各种违反财经纪律行为;继续推进政府债务管理机制,加强政府债务规模限额管理和预算管理,建立健全政府债务管理制度体系,完善风险评估指标体系、风险预警和应急处置机制,强化风险处置责任,坚决遏制隐性债务增量,防范化解债务风险。

新时代肩负新使命,新时代需要新作为。各位代表,2019年财政工作任务依然艰巨,县人民政府及全县财税系统将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干、不断创新,竭尽全力完成全年各项预算任务,扎实推进县域经济健康、持续、高质量发展,为奋力谱写新时代、新机遇下浦北新篇章作出新的更大贡献!

附件:浦北县2018年预算执行情况和2019年预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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