浦北县2019年财政预算调整方案(草案)

发布日期:2019-11-21 16:52   来源:   作者:浦北县财政局  

县十七届人大常委会

第二十二次会议文件(之七)

 

浦北县2019年财政预算调整方案(草案)

——2019年11月1日在县十七届人大常委会第二十二次会议上

县人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,今年以来,我县财政运行总体稳中有进,为保障县委、县政府重大决策部署,需要增加预算支出,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将浦北县2019年财政预算调整方案向县人大常委会报告。

一、调整预算的必要性和依据

(一) 2019年,我县收到自治区下达的地方政府一般债务转贷收入资金11,900万元、地方政府专项债务转贷收入30,000万元。根据《中华人民共和国预算法》及地方政府债券管理相关规定,需要我县妥善安排债券资金,及时纳入政府预算,并报同级人大常委会审查批准。

(二)2019年,根据我县机构改革相关文件精神,结合2019年部门预算安排,按照基本支出“费随人走”、项目支出“费随事走”的原则,分类核定涉及部门、单位的预算调整和经费划转后,报同级人大常委会审查批准。

二、压减一般性支出情况

为贯彻落实中央关于过“紧日子”、压减一般性支出的有关决策部署,取消低效无效支出,不断调整优化财政支出结构,根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于压减2019年部门预算一般性支出有关事项的通知》(桂政办电〔201923号)有关要求,2019年部门预算经县人大批复后,我县立即组织开展2019年一般性支出压减工作,经统计,2019年我县一般性支出预算安排由12,452万元压减为11,732万元,压减金额721万元。参照钦州市本级做法,结合我县实际,我县压减资金由县财政局收回财政统筹使用。

三、机构改革预算调整情况

此次机构改革中,按照基本支出“费随人走”、项目支出“费随事走”的原则,县财政指导并配合各相关部门及时做好因划转职能涉及的预算调整等工作,严格控制各相关部门预算追加。经统计,各相关部门因机构改革调减金额为6,930万元、调增金额为6,930万元,增减相抵,主要调整情况如下。

调减金额合计6,930万元,其中:浦北县人民防空办公室调减1,514万元、浦北县民政局调减1,365万元、浦北县农业局调减878万元、浦北县水产畜牧兽医局调减721万元、浦北县食品药品监督管理局调减482万元、浦北县林业局调减476万元、浦北县社会保险事业局调减385万元、浦北县农业科学技术推广中心调减284万元、浦北县粮食局调减149万元、浦北县科学技术局调减143万元、中国共产党浦北县委员会老干部局调减115万元、浦北县旅游局调减92万元、浦北县质量技术监督局调减85万元、浦北县调解处理土地山林水利纠纷办公室调减41万元、浦北县法制办公室调减37万元、浦北县人社资源和社会保障局调减36万元、浦北县金融工作办公室调减31万元、浦北县水利局调减30万元、浦北县外事侨务办公室调减26万元、浦北县物价局调减19万元、中国共产党浦北县委员会台湾工作办公室调减10万元、浦北县人民政府办公室调减6万元、浦北县价格监督检查分局调减5万元。

调增金额合计6,930万元,其中:浦北县农业农村局调增1,883万元、浦北县退役军人事务局调增1,763万元、浦北县住房和城乡建设局调增1,514万元、浦北县市场监督管理局调增569万元、浦北县自然资源局调增401万元、浦北县发展和改革局调增169万元、浦北县工业和信息局调增143万元、中国共产党浦北县委员组织部调增115万元、浦北县应急管理局调增106万元、浦北县文化广电体育和旅游局调增92万元、浦北县司法局调增78万元、浦北县财政局调增31万元、中国共产党浦北县委员会统一战线工作部调增27万元、浦北县医疗保障局调增23万元、中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室调增6万元、浦北县工商业联合会调增6万元、浦北县委员会浦北县委员会办公室调增2万元、浦北县侨联调增1万元、浦北县人民代表大会常务委员会办公室调增1万元。

四、一般公共预算调整情况

(一)年度一般公共预算总收入的调整情况

2019年年度一般公共预算总收入由年初预算一般公共预算总收入322,842万元,调整为439,604万元,调增收入116,762万元,增长36.17%。具体项目如下:

年度转移性收入由年初预算266,842万元,调整为390,604万元,调增123,762万元,增长46.38%,具体调整如下:

均衡性转移支付收入年初预算56,435万元,调整为64,184万元,调增7,749万元,增长13.73%

县级基本财力保障机制奖补资金收入年初预算19,040万元,调整为22,997万元,调增3,957万元,增长20.78%

结算补助收入年初预算215万元,调整为3,028万元,调增2,813万元,增长1308.37%

基层公检法司转移支付收入年初预算1,638万元,调整为1,868万元,调增230万元,增长14.04%

城乡义务教育转移支付收入调增480万元。

基本养老保险转移支付年初预算16,077万元,调整为16,333万元,调增256万元,增长1.6%

城乡居民医疗保险转移支付收入年初预算36,142万元,调整为41,392万元,调增5,250万元,增长14.53%

产粮()大县奖励资金收入年初预算280万元,调整为1,844万元,调增1,564万元,增长558.57%

固定数额补助收入年初预算18,870万元,调整为18,637万元,调减233万元,下降1.23%

革命老区转移支付收入年初预算1,012万元,调整为1,190万元,调增178万元,增长17.59%

贫困地区转移支付收入年初预算5,270万元,调整为11,407万元,调增6,137万元,增长116.45%

教育共同财政事权转移支付收入调增14,552万元。

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增79万元。

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入年初预算9,144万元,调整为15,602万元,调增6,458万元,增长70.63%

卫生健康共同财政事权转移支付收入年初预算4,939万元,调整为7,736万元,调增2,797万元,增长56.63%

农林水共同财政事权转移支付收入调增2,299万元。

住房保障共同财政事权转移支付收入调增4,296万元。

其他共同财政事权转移支付收入调增60万元。

其他一般性转移支付收入年初预算900万元,调整为3,818万元,调增2,918万元,增长324.22%

专项转移支付收入由年初预算13,550万元,调整为51,376万元,调增37,826万元,增长279.16%

地方政府一般债务转贷收入调增11,900万元。

调入资金由年初预算50,000万元,调整为56,400万元,调增6,400万元,增长12.8%

上年结余收入年初预算21,175万元,调整为19,971万元,主要原因是:年初预算21,175万元是我县初步决算数,而19,971万元是自治区财政厅批复的决算数。

(二)年度一般公共预算总支出的调整情况

2019年年度一般公共预算总支出由年初预算一般公共预算总支出322,842万元,调整为439,604万元,调增支出116,762万元,增长36.17%,具体项目如下:

年度转移性支付支出不变,一般公共预算支出由年初预算318,064万元,调整为434,826万元,调增支出116,762万元,具体调整如下:

1.转移支付资金项目调整情况

上级各项追加新增支出80,660万元,主要如下:一般公共服务支出调增1,114万元、教育支出调增4,569万元、社会保障和就业支出调增1,400万元、卫生健康支出调增4,250万元、节能环保调增2,081万元、城乡社区支出调增4,874万元、农林水支出调增7,626万元、住房保障支出调增5,664元。

2.本级资金支出项目调整情况

人员经费调增9,450万元,主要如下:新增离退休干部2019年生活补助3,894万元、提高预留行政事业单位人员年度考核绩效奖4,544万元(在职全年需19,086万元,年初预算在职已安排14,542万元)、提高乡镇岗位补贴经费874万元、提高扶贫信息员补助134万元、“三支一扶”人员生活补助经费4万元。

社会保障经费调增2,313万元,主要如下:机关事业单位养老保险制度改革养老金发放缺口县级配套资金1,000万元、2014-2015年退出户和2016年脱贫户2019年度城乡居民基本养老保险参保缴费实行差异化补助109万元、广西浦北经济开发区企业职工基本养老保险缴费补贴63万元、政府安置工作的退役士兵补缴社会保险县级配套资金1,000万元、2019年全额财政拨款退休人员单位部分职业年金和职业年金利息141万元

部门预算经费新增1,927万元,主要如下:租赁投资大厦办公用房租金1,020万元、贫困边缘户和生活比较困难的非贫困户“三保障”资金400万元、购买60米登高平台消防车130万元、县城金浦新区、工业园区已建或部分主要道路垃圾清运路面保洁工程款100万元、县人民法院聘用人员经费68万元、警务信息化经费67万元、汽车查验岗改造扩建经费59万元、县信访局建设县群众信访服务中心标准化、规范化建设经费43万元、小江街道办社区服务群众专项经费40万元。

其他部门专项经费调增445万元,主要如下:特岗教师社会保险费102万元、建档立卡贫困人口参加2019年度城乡居民医疗保险个人缴费财政补助资金38万元、村(居)小组长购买城乡居民基本医疗保险县级配套资金28万元、县公安局禁毒经费调75万元、监区医院人员、日常运营经费40万元、引进高层次人才安家费、生活补贴33万元、县机关事务管理局业务经费30万元、各镇武装部经费28万元、征兵工作经费22万元、“儿童之家”创建经费20万元、武警中队业务费12万元、县发改局业务费10万元。

财政事权和支出责任改革需调增2,997万元,主要如下:城乡义务教育补助资金(义务教育公用经费保障)889万元、中职免学费补助资金89万元、普通高中国家助学金70万元、中职免学费补助资金18万元、城乡居民基本医疗保险县级配套1,702万元、基本公共卫生项目县级配套149万元、受灾人员救助80万元。

县统筹专项经费调增17,115万元,主要如下:购买PB2018-38号地块新增3,563万元缴纳PB2019-08号地税费新增33万元、缴纳耕地占用税2,500万元、缴纳县城范围2018年新征土地耕地占用税及滞纳金新增2,077万元、小微企业融资担保资金新增1,250万元、官垌镇、平睦镇、安石镇、泉水镇、三合镇派出所项目900万元、付金投公司2019年各行政机关事业单位办公楼租赁费120万元、五皇山至越州天湖旅游公路400万元、浦北县寨圩养护院综合楼建设工程300万元、浦北县北通镇旱田村委关塘坡村182万元、申报“中国长寿之乡”工作经费180万元、2019年机关事业单位劳务派遣经费新增134万元、2015年县城1,500户自治区新增棚户区改造综合整治项目缺口资金新增129万元、成人教育工作经费新增83万元、农村公共服务运行维护机制建设县级配套新增38万元预备费(含机动财力)调增1,000万元、金浦建设投资有限责任公司发展资金调增1,830万元新型城镇化配套资金调增800万元、地方政府债券利息调增692万元、偿债准备金调增450万元、项目配套经费调增400万元、公务员考核奖励经费调增38万元、钦州坭兴陶创意产业园租赁押金及2017-2019年租金调增11万元、镇财政体制税收增长考核经费调增5万元。

3.一般债券项目资金调整情况

地方政府一般债务转贷收入项目增加11,900万元,主要如下:浦北县2019年农村公路项目5,000万元、龙门至平马一级路公路3,000万元、大塘至浦北高速公路1,000万元、2019年脱贫攻坚项目2,000万元、浦北县第四中学521万元、全县义务教育学校均衡发展项目195万元、浦北县六硍镇、官垌镇等镇污水处理设施及配套管网工程项目184万元。

4.调减项目资金情况

其他调减预算资金10,045万元,主要如下:全域旅游发展专项资金调减4,000万元、教育发展专项资金调减2,900万元、乡村风貌改造调减2,000万元、企业职工养老保险县级配套缺口养老金调减700万元、建档立卡贫困人口参保城乡居民养老保险个人缴费县级财政补助调减20万元村级公益事业“一事一议”县级配套资金调减213万元、财税工作考核经费调减190万元、义教寄宿生生活费补助调减22万元。

(三)年初预算安排县统筹专项经费使用情况

2019年年初预算安排县统筹专项经费96,757万元,1-9月份已经支出56,083万元,主要如下:扶贫攻坚专项资金年初预算安排3,200万元,已支1,573万元,余额1,627万元;乡村风貌改造年初预算安排5,000万元,已支572万元,余额4,428万元;乡村振兴年初预算安排2,000万元,余额2,000万元;全域旅游发展专项资金年初预算安排5,000万元,已支295万元,余额4,705万元;县乡村办工作经费年初预算安排1,200万元,已支1,150万元,余额50万元;公务员考核奖励经费年初预算安排30万元,已支68万元,超支38万元;预留行政事业单位人员年度考核绩效工资年初预算安排14,542万元,已支11,772万元,余额2,770万元;教育发展专项资金年初预算安排9,000万元,已支227万元,余额8,773万元;金浦建设投资有限责任公司发展资金年初预算安排2,000万元,已支3,330万元,超支1,330万元;开投集团建设资金(含和浦北高迈合作资金)年初预算安排9,000万元,已支6,202万元,余额2,798万元;工业区资金年初预算安排1,200万元,已支547万元,余额653万元;征地拆迁工作经费年初预算安排2,000万元,已支723万元,余额1,277万元;产业发展资金年初预算安排4,000万元,已支1,990万元,余额2,010万元;项目前期经费年初预算安排2,000万元,已支1,106万元,余额894万元;项目配套经费年初预算安排1,000万元,已支1011万元,超支11万元;新型城镇化配套资金年初预算安排1,000万元,已支1,483万元,超支483万元;抚恤金年初预算安排2,000万元,已支1,172万元,余额828万元;镇财政体制税收增长考核经费年初预算安排400万元,已支405万元,超支5万元;偿债准备金年初预算安排5,000万元,已支3,950万元,余额1,050万元;地方政府债券利息年初预算安排5,821万元,已支5,080万元,余额741万元。

(四)年初预算安排预备费、机动资金使用情况

2019年年初预算安排预备费、机动资金3,000万元,1-9月份已经支出2,200万元,余额800万元。主要使用情况是:2019年建档立卡贫困户医疗兜底保障资金437万元、提高贫困人员参加2019年度城乡居民医疗保险差异化补助标准所需资金138万元、解决优化营商环境不动产登记指标百日攻坚行动经费205万元、第二次全国污染源普查2019年工作经费80万元、创建自治区文明城市(县级)先进镇街道、先进社区和先进单位奖励工作经费52万元、划拨庆祝中华人民共和国成立70周年走访活动经费33万元、拨付非洲猪瘟临时检查站等工作经费30万元、追加非洲猪瘟防控工作经费30万元、解决非洲猪瘟检测室建设经费16万元。

五、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况

2019年年度政府性基金总收入由年初预算104,740万元,调整为135,077万元,调增收入30,337万元,具体调整项目为:

国有土地使用权出让收入由年初预算90,000万元,调整为83,000万元,调减7,000万元;城市基础设施配套费收入由年初预算500万元,调整为3,120万元,调增2,620万元;污水处理费收入由年初预算525万元,调整为1,123万元,调增598万元;政府性基金转移收入由年初预算5,053万元,调整为8,749万元,调增3,696万元;上年结余收入年初预算5,558万元调整为5,981万元,调增423万元(主要原因是年初预算5,558万元是预计数,5,981万元是自治区财政厅批复决算数)。

专项债券收入30,000万元,其中:浦北县棚户区改造项目(三期)26,000万元、张黄镇商贸小区2,500万元、浦北县中医医院综合大楼建设项目1,000万元、县城金浦新区商贸城500万元。

(二)政府性基金支出调整情况

2019年年度政府性基金总支出由年初预算104,740万元,调整为132,443万元,预计年终结余2,634万元。其中:政府性基金支出由年初预算54,740万元,调整为76,043万元,调增支出21,303万元;调出资金由年初预算50,000万元,调整为56,400万元,调增支出6,400万元。

六、调整后财政总收支情况

通过上述调整后,2019年年度一般公共预算总收入调整为439,604万元,年度一般公共预算总支出调整为439,604万元,收支平衡;2019年年度政府性基金总收入调整为135,077万元,年度政府性基金总支出调整为132,443万元,结余2,634万元。

 

附件:浦北县2019年预算调整报表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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