关于浦北县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布日期:2020-05-15 16:40   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

县十七届人大六次会议

           

 

关于浦北县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

               

——2020年4月29日在县第十七届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长  梁彬

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将浦北县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议,请列席会议的县政协委员和其他同志提出意见。

 

2019年预算执行情况

2019年,在县委的正确领导下,在县人大和社会各界的监督支持下,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府中心工作,采取有效措施落实积极的财政政策,优化支出结构,积极组织打赢“三大攻坚战”,兜实兜牢“三保”支出底线,财政收支运行总体平稳,较好地完成了县十七届人大第五次会议确定的各项目标。

一、一般公共预算收支执行情况

(一)组织财政收入预算执行情况

全县组织财政收入99,088万元,完成预算的104.3%,增长11.55%,其中:一般公共预算收入60,058万元,完成预算的107.25%增长12.69%

(二)一般公共预算支出执行情况

全县一般公共预算支出436,958万元完成年度预算440,051万元(年初预算加年度中因上级补助增加等相应安排的支出,以下简称“预算”)的99.3%,其中:重点支出增长10%以上。

(三)收支平衡情况

2019年全县一般公共预算总收入446,193万元,其中:一般公共预算收入60,058万元,上级补助收入307,688万元,上年结余收入19,971万元,调入资金42,783万元,债券转贷收入14,900万元,动用预算稳定调节基金793万元;全县一般公共预算总支出442,849万元,其中:一般公共预算支出436,958万元,上解上级支出2,533万元,债务还本支出3,300万元,安排预算稳定调节基金58万元。年终结余3,344万元。

(四)上级补助收入执行情况

全县上级补助收入307,688万元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入245,136万元(其中:均衡性财力补助资金64,736万元,增7.42%;县级基本财力保障机制奖补资金22,997万元,增长2.39%),专项转移支付收入52,973万元。返还性收入、一般性转移支付收入已统筹用于全县一般公共预算支出;专项转移支付收入已安排用于上级指定项目支出

(五)总预备费执行情况

全县年初预算安排预备费3,000万元,全年已动用完毕,主要用于:非洲猪瘟防控、污染排查、污水处理社会保障等应急支出,均已反映在相关支出科目。

(六)政府债务情况

2019年,自治区财政厅核定我县政府债务限额194,300万元,其中:一般债务152,300万元专项债务42,000万元截至2019年底,县政府债务余额192,452万元,其中:一般债务150,452万元专项债务42,000万元。2019年,我县债券发行执行数44,900万元,其中:一般债券14,900 万元(再融资债券3,000万元)专项债券30,000万元一般债券的还本执行数3,300万元,付息执行数5,511万元专项债券没有还本执行数,付息执行数1,002万元。

(七)预算调整情况

2019年度一般公共预算总收入由年初322,842万元调整为439,604万元,年度一般公共预算总支出由年初322,842万元调整为439,604万元,收支平衡;年度政府性基金总收入由年初104,740万元调整为135,077万元,年度政府性基金总支出由年初104,740万元调整为132,443万元,结余2,634万元

(八)预算绩效管理情况

2019年,我县认真落实上级全面推进预算绩效管理工作的要求,一是组织开展了2018年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作,涉及项目共33个,涉及金额预算数70,410万元,执行数56,374万元,执行率80.07%;二是选取2018我县本级财政支出部分项目部分部门整体支出进行财政支出目标管理及绩效评价,涉及全县98个一级预算部门(占全县一级预算部门数100%),涉及金额125,383万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

2019年,全县政府性基金总收入103,865万元,其中:当年政府性基金收入59,349万元上级补助收入8,535万元债务转贷收入30,000万元上年结余5,981万元。全县政府性基金总支出94,486万元其中:当年政府性基金支出53,679万元调出资金40,807万元年终结余9,379万元。

三、社会保险基金预算收支执行情况

2019年,全县社会保险基金总收入89,911万元,其中:上年结余收入32,070万元,当年社会保险基金收入57,841万元,下降0.65%;当年社会保险基金总支出89,911万元,其中:当年社会保险基金支出50,777 万元,增长2.06%;收支相抵,年末滚存结余39,134万元。基金收入增长率低的主要原因是:受减税降费政策的影响,机关事业单位在职人员缴费比率由20%降低为16%。

四、国有资本经营预算收支执行情况

2019年,全县国有资本经营预算收支均为166万元,2019年全县国有资本经营收支无执行数

各位代表,由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的全县预算执行情况和实际执行情况相比会有一些出入。待全县财政决算编制完成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会备案或批准。 

五、落实县人大预算决议有关情况

(一)财政收支预算执行情况良好

一是财政收入平稳增长。面对财政收入严峻形势,县财税部门克服了税收增收亮点不多、减税降费力度不断加大等诸多困难,组织收入实现了新的突破,全县组织财政收入99,088万元,同比增长11.55%。二是不断深化财税体制改革,不断提高财政综合管理水平。2019年在培育重大招商引资、高新技术产业税收方面,获得财政转移支付812万元奖励;在县级财政管理绩效评价中,浦北县财政以全国284名的好成绩获得财政转移支付600万元奖励,两项均获得财政部、自治区财政厅、市财政局通报表扬。在减税降费政策的背景下,为浦北县培植财源、民生支出等提供了财力支撑。三是财政支出增速稳中有升,稳增长作用不断增强。全县一般公共预算支出436,958万元,其中,涉及全县一般公共服务、公共安全、教育、社保、医疗卫生等重点支出同比增长10%以上,在资金保障、项目实施、管养维护、绩效评价等方面压实责任,不断提高资金的使用效益

(二)加大重点投入,助推经济稳定增长

一是拨付企业扶持资金2,554万元,扩宽融资渠道,企业获得贷款12,609万元推动产业发展及各项企业优惠政策落地见效,促传统产业提质升级,有效缓解了企业融资。二是持续优化营商环境,加大产业园区投入,推动产业园区的发展。投入资金3,080万元,助推龙门产业园、福旺产业园、寨圩产业园、乐民产业园建设,进一步拓宽了产业发展空间;同时为了改善营商环境,还投入资金3,350万元,夯实了招商引资基础三是积极争取上级资金4亿元,重点保障我县交通基础设施、污水处理、特色小镇、乡村振兴、景区等项目建设。

(三)积极筹措资金,为财政保障提供坚实基础

一是采取有效措施落实积极的财政政策,夯实“三保”兜底工作,盘活财政存量资金12,896万元,争取中央预算内资金13,112万元,同时还筑牢过紧日子的思想我县2019年部门预算一般性支出统一按6%、“三公”经费统一按3%的比例进行压减,压减金额721万元。二是加大盘活土地等国有资源和国有资产力度,筹措更多资金支持城乡基础设施建设。三是为推动社会大局的稳定,除保障扫黑除恶专项斗争专项资金之外,还支出公共安全资金15,452万元四是大力支持脱贫攻坚和环境污染整治攻坚战。筹措扶贫资金15,215万元生态环境污染治理和铺设污水管网资金3,300万元,支持脱贫攻坚、蓝天、碧水、净土保卫战提供了资金保障。

(四)突出重点,推动民生事业发展

一是投入资金6,314万元,支持乡村风貌建设,有效的推进实施乡村振兴战略。二是为使人民群众充分享受改革红利和提升获得幸福感,共筹措资金   30,093万元,主要是落实乡镇工作补贴2,495万元,保障离退休人员生活补助发放6,660万元支付机关事业单位人员伙食补助1,431万元,解决机关事业单位年终绩效考评奖励18,837万元三是筹措资金11,386万元,打好义务教育保障,推动教育事业的全面发展;四是加大社会保障、医疗等事业资金投入144,855万元,落实了涉军群体的社会保障政策和推进机关事业单位养老保险、医疗保险等制度改革,推动了社会保障和医疗健康事业的发展。

(五)狠抓财政管理改革,管理水平不断提升

一是全面落实增值税税率、个人所得税专项附加扣除、降低社保缴费等政策;二是稳步推进财政事权和支出责任改革,落实基本公共服务领域财政事权的义务教育、基本养老保险等资金需求;三是为提高预算编制科学性、标准性,完善部门预算编制平台建设并行了国库集中支付电子化管理,建立健全财政资金电子化管理新机制,实现数据传送无纸化、业务处理标准化和资金拨付安全化四是做好防范化解重大风险攻坚战,加强政府债务风险管理,规范举债程序,严控隐性债务余额,真正引导金融机构回归本源,将债务风险防范处置落到实处。

总体来看,2019年全县财政运行基本平稳,各项改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要表现在:一是减税降费力度不断加大,主体税源支撑减弱,新兴税源增长乏力。二是刚性支出有增无减,财力增长与支出需求矛盾更加突出。三是财政事权配套资金和支出不断加剧。四是政府性债务风险虽然在可控范围内,但政府性债务规模不断扩大,临近偿还债务高峰期的到来,还本付息不断递增,给财政运行带来巨大的压力。针对这些问题,我们要高度重视,严格执行《预算法》采取有效措施,努力予以解决

 

2020年预算草案

一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央、自治区、市和县委、县政府的重大决策,落实过紧日子的思想,从严从紧做好2020年预算编制工作,继续深入实施“四轮驱动”战略坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决打赢三大攻坚战、疫情防控阻击战;兜牢“三保”支出底线,优化支出结构,着力推进产业建设;严格规范财政管理,继续按要求压减一般性支出和“三公”经费支出,为加快建设“北部湾美丽后花园”和“国际康养胜地”提供坚实保障。

二、一般公共预算收支草案

在编制2020年预算收支时,要做到财政收支预算平衡,安排一般公共预算总收入352,260万元,总支出352,260万元。

(一)全县一般公共预算收安排

    2020年,全县一般公共预算总收入安排352,260万元,其中:一般公共预算收入62,940万元,上级补助收入241,797万元,上年结余收入3,344万元,调入资金44,121万元,动用预算稳定调节基金58万元。

全县组织财政收入预期目标10.4亿同比增长5%;一般公共预算收入预期目标6.3亿元,同比增长4.8%分部门看,税务部门7.9亿元、财政部门2.5亿元。

   (二)全县上级补助收入安排

2020年,全县上级补助收入241,797万元,其中:返还性收入9,579万元,一般性转移支付收入220,757万元(其中:均衡性财力补助资金63,318万元,县级基本财力保障机制奖补资金20,157万元),专项转移支付收入11,461万元。

(三)全县一般公共预算支出安排

全县一般公共预算总支出352,260万元,其中:一般公共预算支出347,427万元,上解上级支出2,533万元,债务还本支出2,300万元

按政府经济分类科目,主要支出安排情况:机关工资福利支出安排38,488万元、机关商品和服务支出安排15,383 万元、机关资本性支出安排55,760万元、对事业单位经常性补助支出安排98,795万元、对个人和家庭的补助安排77,997万元、对社会保障基金补助51,702万元、债务利息及费用支出安排5,802万元、债务还本支出安排2,300万元、预备费及预留支出安排3,500万元。

按部门预算功能分类科目,主要支出安排情况:一般公共服务支出安排26,261万元公共安全支出安排13,384万元教育支出安排84,767 万元科学技术支出安排1,270万元社会保障和就业支出安排64,302万元卫生健康支出安排59,465万元节能环保支出安排4,983万元城乡社区支出安排23,452万元农林水事务支出安排40,421万元交通运输支出安排3,208万元住房保障支出安排9,453万元

重点支出保障和主要项目安排情况:一是支持打好疫情防控阻击战,安排疫情防控经费和复工复产发展资金5,308万元;二是支持实施“四轮驱动”战略和“北部湾美丽后花园”、“国际康养胜地”建设。安排乡村风貌建设等城镇建设资金5,000万元;安排旅游发展专项资金5,000万元。三是支持打好“三大攻坚战”。防范化解重大债务风险,安排偿债准备金及债券还本付息25,700万元;安排县本级专项扶贫资金3,900万元,比上年3,200万元,增长17.95%;继续做好环境污染治理工作,安排产业园等污垃项目建设资金5,564万元。

、政府性基金预算草案

全县政府性基金预算总收入安排106,211万元其中当年政府性基金收入预算安排85,000万元上级补助收入5,832万元,债务转贷收入6,000万元,上年结余收入9,379万元。政府性基金预算总支出安排106,211万元,其中:当年支出62,090万元,调出资金44,121万元。政府性基金预算收支平衡。

、社会保险基金预算草案

全县社会保险基金预算总收入安排90,139 万元(其中:城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹),其中:上年结余收入39,134 万元,当年社会保险基金收入51,005万元;全县社会保险基金预算总支出安排90,139万元,其中:当年社会保险基金支出53,784万元,年末滚存结余36,355 万元。

五、国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入安排180万元国有资本经营预算总支出安排180万元,收支平衡

窗体顶端

窗体底端

、政府债券安排情况

目前自治区尚未下达我县2020年地方政府债券额度,待自治区下达后,我们根据自治区下达情况,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查批准。

七、预算绩效目标管理安排情况

2020年,将对所有100万元及以上的部门预算项目(涉密除外),纳入预算绩效目标管理;如无100万元以上预算项目的部门,则依据易操作、易量化、易考评的特点选取1-2个社会关注度高、影响重大的项目纳入预算绩效目标管理。

 

完成2020年预算目标任务的主要举措

 为确保完成2020年预算目标任务,全县财税将继续围绕县经济发展的各项目标,加强组织、周密部署,为经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

  一、聚焦疫情防控,全力以赴打赢疫情防控阻击战

     积极发挥财政部门的职能作用,为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。一是全力做好疫情防控资金保障,全力保障疫情防控经费,合理筹集和调度资金。开通支付和采购“绿色通道”,按照特事特办、急事急办的原则,加快资金拨付使用,确保疫情防控资金及时到位。二是抓好疫情防控财税政策落实。严格落实中央、自治区、市出台的有关经费保障、财政补助、税收优惠、金融支持、政府采购、援企稳岗等相关政策措施,同时加强政策宣传和解释工作,确保疫情防控财税政策落到实处。

  二、聚焦涵养税源,全力以赴完成财政收入目标

 以聚财增收促发展的理念,组织好财政收入工作。一是积极培植财源,通过奖励补助、贷款贴息等形式,加大对传统支柱产业的技改投入,全面支持企业复工复产。二是多渠道筹集资金重点推进四大园区的基础设施建设,大力发展新能源产业建设,特别是采取有效措施推进风力发电项目建设,助力加快产业集群发展,为税源提供新的增长点。三是扎实推进涉税信息平台建设,完善综合治税平台功能,健全部门联系制度,加大涉税信息分析应用。四是强化收入征管,形成税收征管合理,大力促产增收,确保收入进度均衡及时入库。五是积极向上争资。牢牢把握疫情冲击背景下的中央、自治区、市政策机遇,认真研判上级各类扶持政策和资金投向,争取获得更多转移支付补助资金和专项债券资金,切实缓解收支矛盾。

三、优化支出结构,全力保障人民群众安全感幸福感

坚持以人民为中心的发展理念,以保障和改善民生为根本,突出重点。一是坚持有保有压。压减一般性支出,优先保工资、保运转、保民生、保重点。二是加大对民生投入力度,进一步健全教育、社保、医疗、卫生、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。三是突出保障基本民生,继续加大对教育发展的投入力争建成启用浦北中学附属小学、第四小学医疗卫生和公共文化体育的投入加快妇幼保健院搬迁新建项目建设;加大对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人等重点对象的扶持力度。四是擦亮“世界长寿之乡”“中国长寿之乡”“全国富硒农业示范基地”名片效应,加大投入建设“两山一城一水”落实乡村风貌提升三年行动工作部署,继续投入建设一批乡村旅游星级示范点,促进乡村风貌大提升,建设一批高品质健康旅游项目      

四、加大资金投入,全力支持打赢三大攻坚战

继续支持打好脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战。一是聚焦“两不愁三保障”,紧扣全面建成小康社会目标任务,加大财政投入力度,落实好财政涉农资金统筹整合、产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫等政策,进一步巩固提升脱贫成果,全力支持打赢脱贫攻坚战,确保实现脱贫攻坚目标任务。二是深入贯彻绿色发展理念,加强生态文明建设,继续打好蓝天、碧水、净土保卫战,促进生态环境质量持续改善,推动实现污染防治攻坚战目标。三是积极防范化解政府债务风险。完善政府性隐性债务管理和风险预警机制,从严整治举债,有效遏制隐性债务增量。通过土地出让收入、盘活存量资金、国有土地处置等方式妥善化解债务存量,防范化解政府隐性债务风险。

五、加强制度建设,全面提高财政管理职能

   一是贯彻执行中央、自治区、市关于财税体制、税收政策改革精神,确保改革方向不偏离、改革任务落到实处。二是严格国库资金管理,规范财政监督。继续深化国库支付制度,充分利用财政电子支付促进预算管理,不断提升财政管理效能和资金绩效,将监督覆盖到财政管理的各环节和全过程。三是全面加强预算绩效管理。进一步强化预算绩效管理理念,强化预算绩效评价结果应用,健全绩效结果与预算安排,从源头解决部分预算单位“盲目要钱、随意花钱”的问题。

    各位代表,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好“十四五”发展经济工作十分重要,在县委的正确领导下、县人大的有力监督下,我们将紧扣全面建成小康社会目标任务,上下联动、齐心协力、不断开创财政事业新局面,为促进全县经济社会稳定持续发展做出新的贡献。

附件:浦北县2019年预算执行情况和2020年预算表.xls

 

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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